84C42086.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0020860000 │ │ │ │ │31│ │ │國立屏東師範學│ 569,189│ 618,319│ -49,130│國立屏東師範學院本年度預算數 569,189千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 618,319千元,減少49,130千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5120860100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,370│ 44,930│ 6,440│ │ │ │ │ 5120860101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,370│ 44,930│ 6,440│1.本科目上年度預算數46,342千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 1,412千元列入「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,370千元,包括人事費39,856千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 2,819千元,維護費 4,432千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,251千元,獎勵及濟助費 700千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費39,156千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,336千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 494千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費65千元,車輛油料費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員三節慰問金10千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 9千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元及設施養護費13千元,合共24千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 945千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加職員12人,增列統籌事務費 105千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費12千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 152千元,合共 269千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技研究發展經費 936千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)雜項支出 942千元,以工本費等收入支應,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 323千元。 │ │ │ │ 5120862000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 288,235│ 280,112│ 8,123│ │ │ │ │ 5120862001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 249,137│ 239,266│ 9,871│1.本科目上年度預算數 218,454千元配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,412千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費19,400千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 249,137千元,包括人事費 198,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,業務費22,548千元,維護費 4,572千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,744千元,材料費 1,358千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資20,565千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 198,350千元,較上年度增加 6,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 8,370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合自然增班初教系、美勞系、幼教系、音 │ │ │ │ │ │ │ │ 樂系、體育系各一班,以及幼兒師資科減二 │ │ │ │ │ │ │ │ 班,增加教職員12人人事費11,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費47,360千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制 1科,大學部 8學系,研究所 1所編列 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加自然增班經費 2,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,427千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 637千元,其中 469千元係以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ 5120862002 │ │ │ │ │ │ │ 2│進修部教學 │ 39,098│ 40,846│ -1,748│1.本年度預算數39,098千元,包括人事費28,842千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,220千元,維護費 1,236千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 583千元,材料費97千元,設備及投資 4,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學 │ │ │ │ │ │ │ │ 雜費等收入支應,較上年度減少 1,748千元。 │ │ │ │ 5120862500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 53,840│ 54,477│ -637│1.本年度預算數53,840千元,均為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費51,013千元,較上年度減少 1,364千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 1,368千元,較上年度增加 228千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,459千元,較上年度增加 499千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120869000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 174,944│ 238,000│ -63,056│ │ │ │ │ 5120869002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 150,000│ 211,982│ -61,982│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建學生宿舍工程,地上八層,地下一層,計19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築費 435,600千元,連同設計監造費20,902千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工程管理費 3,500千元,合共 460,002千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分四年辦理,除82、83年度已編列 294,182千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 外,本年度編列第三年經費 100,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 111,182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興建行政教育綜合大樓,地上十四層,地下二層 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計28,000平方公尺,按每平方公尺24,500元, │ │ │ │ │ │ │ │ 核列建築費 686,000千元,連同規劃設計監造費 │ │ │ │ │ │ │ │ 34,000千元,工程管理費 5,185千元,鑽探費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,中央系統空調工程61,056千元,合共 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,791千元,分五年辦理,除83年度已編列規劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元外,本年度編列第一年經費50,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5120869009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 6,500│ 14,200│ -7,700│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.校區道路、排水工程經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.裝設東校區學生宿舍鍋爐設備經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度視聽教育中心裝修工程等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列14,200千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 3,444│ 7,875│ -4,431│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.圖書館自動化系統擴充設備經費 1,724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館光碟網路系統工程經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.購置光碟及微縮資料庫經費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購置電腦設備等預算業已編竣,所列 7,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 2,500│ 493│ 2,007│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍電話語音設備費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換院長座車 1輛購置費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 493千元如數減列。 │ │ │ │ 5120869019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 12,500│ 3,450│ 9,050│1.本科目上年度預算數22,850千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費19,400千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生宿舍寢具設備費10,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般行政設備費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度新增系所開辦費等預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,450千元,如數減列。 │ │ │ │ 5120869800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |