84C42101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021010000 │ │ │ │ │34│ │ │國立臺灣藝術專│ 341,441│ 343,854│ -2,413│國立臺灣藝術專科學校本年度預算數 341,441千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 343,854千元,減少 2,413 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 64,843│ 62,243│ 2,600│ │ │ │ │ 5121010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 64,843│ 62,243│ 2,600│1.本科目上年度預算數63,706千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,463千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,843千元,包括人事費44,713千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費14,983千元,維護費 2,833千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,044千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,713千元,較上年度淨減 2,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友18人,減列人事費 5,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,176千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,415千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友18人,減列上下班車票費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費82千元,車輛油料費12 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 336千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依規定標準增列保險費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列勞力替代方案外包清潔等經費 5,047千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,954千元,以規費收入及其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ 支應,較上年度增加 200千元。 │ │ │ │ 5121012000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 268,273│ 257,071│ 11,202│ │ │ │ │ 5121012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 263,401│ 252,523│ 10,878│1.本科目上年度預算數 235,209千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,463千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費15,851千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 263,401千元,包括人事費 210,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,業務費34,661千元,維護費 562千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 611千元,設備及投資16,993千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 210,574千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費49,814千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 藝術科十科編列,較上年度淨增 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 1,741千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生巡迴展演經費 1,272千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121012032 │ │ │ │ │ │ │ 2│工廠實習 │ 4,872│ 4,548│ 324│1.本年度預算數 4,872千元,包括人事費 4,557千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 265千元,維護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數較上年度伸算增列調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ 5121012500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,490│ 3,543│ -53│1.本年度預算數 3,490千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費83千元,較上年度減少 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列身心障礙學生獎助金 489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 2,918千元,較上年度減少 418千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 4,000│ 20,162│ -16,162│ │ │ │ │ 5121019009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 14,380│ -14,380│上年度校區環境整建工程預算業已編竣,所列14,3 │ │ │ │ │ │ │ │80千元如數減列。 │ │ │ │ 5121019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 4,000│ -│ 4,000│全校性 400門電話電子交換總機汰換購置經費 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元。 │ │ │ │ 5121019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 5,782│ -5,782│1.本科目上年度預算數21,633千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費15,851千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置各單位行政及教學設備費預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 5,782千元如數減列。 │ │ │ │ 5121019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 835│ 835│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |