84C42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021020000 │ │ │ │ │35│ │ │國立臺北工業專│ 926,772│ 963,116│ -36,344│國立臺北工業專科學校本年度預算數 926,772千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 963,116千元,減少36,344 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 109,332│ 109,261│ 71│ │ │ │ │ 5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 109,332│ 109,261│ 71│1.本科目上年度預算數 118,993千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出教室實驗室水電費 9,732千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 109,332千元,包括人事費84,318 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費10,912千元,維護費 7,109千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 6,723千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費84,318千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費22,710千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費91千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17千元,合共 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費14千元,非消耗品21千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,退休退職人員三節慰問金36千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列土地租金 2,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 186千元,設施養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費45千元,合共 231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,304千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,196千元。 │ │ │ │ 5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 792,593│ 761,560│ 31,033│ │ │ │ │ 5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 727,387│ 684,544│ 42,843│1.本科目上年度預算數 634,606千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,732千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費40,206千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 727,387千元,包括人事費 575,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,業務費54,436千元,維護費36,167千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 863千元,材料費10,888千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資49,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 575,808千元,較上年度增加42,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費33,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 9,130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 140,635千元,按現 │ │ │ │ │ │ │ │ 有專科22科編列,較上年度減少 1,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)宿舍水電燃料費 3,814千元,以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度增加 268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理暑修班經費 7,130千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度增加 1,076千元。 │ │ │ │ 5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 58,504│ 64,879│ -6,375│1.本年度預算數58,504千元,包括人事費46,320千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,459千元,維護費 2,658千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 300千元,材料費 962千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,805千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以附設 │ │ │ │ │ │ │ │ 補校學雜費等收入支應,較上年度減少 6,375千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 6,702│ 12,137│ -5,435│1.本年度預算數 6,702千元,包括人事費 4,033千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,013千元,設備及投資 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 5,435千元。 │ │ │ │ 5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,979│ 6,740│ 1,239│1.本年度預算數 7,979千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 537千元,較上年度增加 330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 7,442千元,較上年度增加 909千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121029000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 14,920│ 83,607│ -68,687│ │ │ │ │ 5121029009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 13,500│ 43,550│ -30,050│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.工專新村眷舍拆遷工程費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.舊建築物內部隔間整建工程費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.第三教學大樓電力設施汰舊更新工程費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度校區環境整建工程費等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列43,550千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121029010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 8,379│ -8,379│上年度電腦工作站及相關週邊設備費等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 8,379千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121029011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 548│ -│ 548│汰換公務轎車一輛 548千元。 │ │ │ │ 5121029019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 872│ 31,678│ -30,806│1.本科目上年度預算數71,884千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費40,206千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度研究室、會議室設備費等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列31,678千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121029800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,948│ 1,948│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |