84C42103.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021030000 │ │ │ │
│36│ │ │國立高雄工商專│ 756,095│ 854,073│ -97,978│國立高雄工商專科學校本年度預算數 756,095千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 854,073千元，減少97,978
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121030100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 127,954│ 128,821│ -867│
│ │ │ │ 5121030101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 127,954│ 128,821│ -867│1.本科目上年度預算數 131,147千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，移出教室實驗室水電費 2,326千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,954千元，包括人事費 102,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元，事務費13,448千元，維護費 4,508千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 7,500千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 102,228千元，較上年度淨增 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減少約僱幹事12人，約僱技工 2人約僱工友
│ │ │ │ │ │ │ │ 4人人事費 5,533千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,760千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,676千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,094千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合減少教職員32人，約僱幹事12人，約僱
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人約僱工友 4人，減列統籌事務費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 04千元，辦公器具養護費 728千元，合共 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 151千元，車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元及其它事務費 244千元，合共 415千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
│ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列旗津校區房屋建築修繕費 783千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費90千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列辦公器具養護費22千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積增列設施養護費 228千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 6,050千元，與上年度同，以服務收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。
│ │ │ │ 5121032000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 611,317│ 602,952│ 8,365│
│ │ │ │ 5121032001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 560,317│ 553,542│ 6,775│1.本科目上年度預算數 518,794千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,326千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費32,422千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 560,317千元，包括人事費 437,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 75千元，業務費27,043千元，維護費 9,384千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,153千元，材料費14,277千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資68,085千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 437,375千元，較上年度淨增13,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，包括﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]商科部減班六科八班，減少教職員32人人事
│ │ │ │ │ │ │ │ 費22,219千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,895千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班夜間部在職班國貿、會統、企
│ │ │ │ │ │ │ │ 管科各二班，觀光、銀保、財稅科各一班人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費11,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 114,032千元，按現
│ │ │ │ │ │ │ │ 有專科部19科編列，較上年度淨減經費 8,089
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,410千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加28千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)暑修班經費 6,500千元，較上年度增加 1,460
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，以學費學分費收入支應。
│ │ │ │ 5121032003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 47,000│ 45,410│ 1,590│1.本年度預算數47,000千元，包括人事費33,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 3,164千元，維護費 5,060千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 552千元，材料費 2,324千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 1,590千元，以學費學分費收入支應。
│ │ │ │ 5121032031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 4,000│ 4,000│ 0│1.本年度預算數 4,000千元，包括人事費 3,292千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 600千元，維護費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，與上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度同。
│ │ │ │ 5121032500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 9,258│ 5,784│ 3,474│1.本年度預算數 9,258千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 868千元，較上年度增加 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 8,390千元，較上年度增加 3,350
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5121039000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 6,300│ 115,250│ -108,950│
│ │ │ │ 5121039002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 54,451│ -54,451│上年度土木館擴建工程費預算業已編竣，所列54,4
│ │ │ │ │ │ │ │51千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 4,448│ 13,037│ -8,589│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │1.雄工新村拆除、整地道路及地下管溝設立經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,448千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度熱傳液流實驗室、照明設備費等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列13,037千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 7,224│ -7,224│上年度購置個人電腦軟體、土木化工電腦工作站等
│ │ │ │ │ │ │ │預算業已編竣，所列 7,224千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 466│ -466│上年度汰換公務轎車一輛購置費預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │列 466千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 1,852│ 40,072│ -38,220│1.本科目上年度預算數72,494千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費32,422千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下﹕
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 1,852千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度購置學生餐廳自動高溫殺菌洗碗設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列40,072千元如數減列。
│ │ │ │ 5121039800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,266│ 1,266│ 0│仍照上年度預算數編列。
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