84C42104.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021040000 │ │ │ │ │37│ │ │國立雲林工業專│ 553,350│ 521,309│ 32,041│國立雲林工業專科學校本年度預算數 555,350千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 521,309千元,增加32,041 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121040100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 63,461│ 49,014│ 14,447│ │ │ │ │ 5121040101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 63,461│ 49,014│ 14,447│1.本科目上年度預算數54,488千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 5,474千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數63,461千元,包括人事費40,686千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,234千元,維護費 6,703千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,568千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,686千元,較上年度淨增 9,171 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 784千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 8,387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,689千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 5,640千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛養護費 4千元、車輛油料費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、其他事務費 1千元,合共18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案標準減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員24人,增列統籌事務費 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、辨公器具養護費11千元,合共 119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列汽車及建築物保險費 262千元、水 │ │ │ │ │ │ │ │ 電費 6,156千元,合共 6,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積增列房屋建築修繕費 527千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 2,086千元,較上年度減少 364千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以工本費收入、場地及設備出借收入、行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 服務、資料書刊費收入等支應。 │ │ │ │ 5121042000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 444,287│ 414,710│ 29,577│ │ │ │ │ 5121042001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 412,214│ 373,193│ 39,021│1.本科目上年度預算數 340,549千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,474千元,「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費27,170千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 412,214千元,包括人事費 312,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,業務費25,859千元,維護費14,921千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,534千元,材料費15,251千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資41,006千元,獎勵及濟助費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 310,235千元,較上年度淨增38,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 4,179千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費18,820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班日間部二年制車輛工程、工業 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程、機械材料、動力機械工程科各一班, │ │ │ │ │ │ │ │ 及二年制夜間部在職進修班電機工程科一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員16人人事費16,011千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新增日間部二專車輛及工業工程各一班 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加教職員 8人人事費 7,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費96,371千元,按現有五年 │ │ │ │ │ │ │ │ 制七科二年制十一科編列,較上年度增加 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,019千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,728千元,以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)暑修班經費 2,589千元,較上年度減少 2,847 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以學費學分費收入支應。 │ │ │ │ 5121042003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 28,605│ 38,088│ -9,483│1.本年度預算數28,605千元,包括人事費22,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,007千元,維護費 153千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 169千元,材料費 1,746千元,設備及投資 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,230千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 9,483千元,以補校學費學分費及雜費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。 │ │ │ │ 5121042031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 3,468│ 3,429│ 39│1.本年度預算數 3,468千元,包括人事費 1,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 621千元,維護費 310千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,材料費 340千元,設備及投資 400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加39千元。 │ │ │ │ 5121042500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 3,772│ 2,753│ 1,019│1.本年度預算數 3,772千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 124千元,較上年度減少 229千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,648千元,較上年度增加 1,248 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121049000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 41,000│ 54,002│ -13,002│ │ │ │ │ 5121049002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 600│ -600│上年度工業工程館規劃費預算業已編竣,所列 600 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 9,040│ 20,580│ -11,540│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.中正堂及校區整地、美化暨圍牆整修工程經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.一、二期實習工廠地下室排水、防水工程經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.製造及材料科教師研究室隔間工程經費 1,200千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.材料科實驗室等整建暨內部設施搬遷經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.校區電氣系統暨消防器材整修、換藥經費 1,150 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.校區、宿舍馬路等整修及校園大樓等油漆經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.上年度所列各科辦公室整建工程及電梯乙座等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費預算業已編竣,所列20,580千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 3,098│ -3,098│上年度個人電腦及校園網路連線設備等經費預算業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 3,098千元如數減列。 │ │ │ │ 5121049011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 41│ -│ 41│警衛公務用機車乙輛購置費41千元。 │ │ │ │ 5121049019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 31,919│ 29,724│ 2,195│1.本科目上年度預算數56,894千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費27,170千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)員工餐廳內部設備及一般行政設備購置費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)步槍及學生女舍裝電風扇經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)結構修護實習工場設備經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)液氣壓系統實習工場設備經費 2,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)系統工程實習室設備經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)發動機實習室設備經費11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)非破壞性檢驗實習室設備經費 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)儀電系統實習室設備經費 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度開辦費等預算業已編竣,所列56,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121049800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |