84C42105.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0021050000 │ │ │ │
│38│ │ │國立嘉義農業專│ 619,147│ 705,483│ -86,336│國立嘉義農業專科學校本年度預算數 619,147千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 705,483千元，減少86,336
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121050100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 84,223│ 74,095│ 10,128│
│ │ │ │ 5121050101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 84,223│ 74,095│ 10,128│1.本科目上年度預算數80,239千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電費 6,144千元列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,223千元，包括人事費65,747千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 5,996千元，維護費 8,689千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,502千元，材料費19千元，特別費 270千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,452千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 9,959千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費19,207千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 175千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事費75千元，車輛油料費64千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，非消耗品20千元，及退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元，合共 172千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案減列 406千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費23千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 69千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積核實增列設施養護費 204千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列派員出國訪問、考察經費 182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合增加教職員 4人，增列統籌事務費30千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 4千元，上下班車費54
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共88千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 564千元，較上年度減列 6千元，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 門票、工本費等收入支應。
│ │ │ │ 5121052000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 462,649│ 440,586│ 22,063│
│ │ │ │ 5121052001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 435,891│ 414,824│ 21,067│1.本科目上年度預算數 370,957千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,144千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費37,723千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 435,891千元，包括人事費 331,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，業務費35,826千元，維護費 7,921千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 2,873千元，材料費15,105千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資42,353千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 328,963千元，較上年度增加26,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費22,177千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制夜間部在職班森林資源管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 科及植物保護科各一班，增加教職員 4人人
│ │ │ │ │ │ │ │ 事費 3,830千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費99,668千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 專科日間部14科，專科夜間部11科編列，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,602千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,376千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)二專招生及重修經費 3,135千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,673千元，以行政服務、學費學分費收入
│ │ │ │ │ │ │ │ 支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業推廣委員會經費 749千元，較上年度減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。
│ │ │ │ 5121052031 │ │ │ │
│ │ │ 2│建教合作 │ 16,943│ 15,741│ 1,202│1.本年度預算數16,943千元，包括人事費 7,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,336千元，維護費 1,116千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 377千元，材料費 1,164千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,943千元，均為建教合作工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度增加 1,202千元，以建教合作收
│ │ │ │ │ │ │ │ 入支應。
│ │ │ │ 5121052032 │ │ │ │
│ │ │ 3│工廠實習 │ 9,815│ 10,021│ -206│1.本年度預算數 9,815千元，包括人事費 1,657千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 859千元，維護費 732千元，旅運費
│ │ │ │ │ │ │ │ 165千元，材料費 4,720千元，設備及投資 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,815千元，均為基本教學工作維
│ │ │ │ │ │ │ │ 持費，較上年度減列 206千元以其他服務收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應。
│ │ │ │ 5121052500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,105│ 4,105│ 0│1.本年度預算數 4,105千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 530千元，較上年度減少95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 3,575千元，較上年度增加95千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121059000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 67,053│ 185,580│ -118,527│
│ │ │ │ 5121059002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 71,276│ -71,276│上年度興建女生宿舍工程等預算業巳編竣，所列71
│ │ │ │ │ │ │ │,276千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 35,000│ 96,000│ -61,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新校區山坡地二十公頃開發工程，含規劃、測量
│ │ │ │ │ │ │ │ 、鑽探、整地、建物遷移、道路系統、排水系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 、污水系統、給水幹線、照明系統、水土保持等
│ │ │ │ │ │ │ │ ，總工程費 122,000千元，分四年辦理，除82、
│ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列73,000千元外，本年度編列第三年
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費26,000千元，較上年度減少23,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.各科館整修工程 4,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍整修工程經費 4,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度整建人工跑道田徑場、學生宿舍屋頂整修
│ │ │ │ │ │ │ │ 、各科館整修、工廠屋頂換修等工程預算業巳編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列47,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 2,486│ -2,486│上年度購置電腦工作站等預算業已編峻，所列 2,4
│ │ │ │ │ │ │ │86千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059011 │ │ │ │
│ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 2,832│ -2,832│上年度汰換大型交通車乙輛及公務機車二輛預算業
│ │ │ │ │ │ │ │巳編竣，所列 2,832千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 32,053│ 12,986│ 19,067│1.本科目上年度預算數50,709千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費37,723千元，列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生宿舍設備費23,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)園藝技藝訓練中心設備費 9,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政設備費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度第二配電站、植保及養殖科館內部設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 、開辦費及一般行政設備費等預算業巳編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列12,986千元如數減列。
│ │ │ │ 5121059800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 1,117│ 1,117│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|