84C42106.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021060000 │ │ │ │ │39│ │ │國立臺北護理學│ 320,312│ 358,564│ -38,252│國立臺北護理學院本年度預算數 320,312千元,較 │ │ │ │院 │ │ │ │上年度法定預算數 358,564千元,減少38,252千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5121060100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,892│ 33,415│ 2,477│ │ │ │ │ 5121060101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,892│ 33,415│ 2,477│1.本科目上年度預算數35,831千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 2,416千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,892千元,包括人事費25,181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,736千元,維護費 3,306千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,399千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,181千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,779千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,323千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 710千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費63千元,車輛油料費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及退休退職人員慰問金16千元,合共92 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加教職員 8人,增列統籌事務費70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 9千元,上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,合共 186千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公用具等非消耗品費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依校區使用面積增列設施養護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 388千元,以場地出借費、工本費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少12千元。 │ │ │ │ 5121062000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 210,113│ 190,087│ 20,026│ │ │ │ │ 5121062001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 210,113│ 190,087│ 20,026│1.本科目上年度預算數 179,071千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,416千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 8,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 210,113千元,包括人事費 175,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費19,121千元,維護費 1,358千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,128千元,材料費 2,535千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資10,927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 175,044千元,較上年度增加23,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 6,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制甲類普通班日間部四班 │ │ │ │ │ │ │ │ 、夜間部四班,二年制乙類普通班日間部二 │ │ │ │ │ │ │ │ 班調整為甲類普通班夜間部二班,增加教職 │ │ │ │ │ │ │ │ 員 8人,人事費16,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費30,576千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 護理科一科編列,較上年度減少 1,858千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生實習費 1,862千元,較上年度增加76千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 2,582千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應,較上年度增加 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增聘請外籍教授經費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度教師出國進修經費業已編竣,所列 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 56千元如數減列。 │ │ │ │ 5121062500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,484│ 1,335│ 149│1.本年度預算數 1,484千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 207千元,較上年度增加12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工讀金 1,277千元,較上年度增加 137千元。 │ │ │ │ 5121066000 │ │ │ │ │ │ 4│ │醫學臨床教學與│ 59,100│ 64,998│ -5,898│補助附設醫院臨床教學與研究經費59,100千元,較 │ │ │ │研究 │ │ │ │上年度減少 5,898千元。 │ │ │ │ 5121069000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 13,082│ 68,088│ -55,006│ │ │ │ │ 5121069009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 6,839│ 29,725│ -22,886│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.科技大樓、學生宿舍廁所隔間修理費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.學生宿舍窗帘換修經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.學生宿舍浴室隔間修理費 840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.校園及學生宿舍粉刷經費 2,899千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.建築物消防、安全設備改善工程經費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度圖書館走廊鋁門窗增設工程等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列29,725千元如數減列。 │ │ │ │ 5121069010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,249│ 4,343│ -2,094│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │1.校本部網路設備費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.城區部網路設備費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.軟體購置經費 349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.上年度購製軟體及校園網路設備、電腦應用專門 │ │ │ │ │ │ │ │ 教室等預算業已編竣,所列 4,343千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121069011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 543│ -543│上年度汰換公務車經費業已編竣,所列 543千元如 │ │ │ │ │ │ │ │數減列。 │ │ │ │ 5121069019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,994│ 33,477│ -29,483│1.本科目上年度預算數42,077千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 8,600千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗教學設備費 1,288千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)臨床醫療實習設備費 505千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電話總機語音查詢系統設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)公文影像管理系統設備費 1,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)一般行政設備費 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度視聽設備費等預算業已編竣,所列33,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元如數減列。 │ │ │ │ 5121069800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 641│ 641│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |