84C42107.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021070000 │ │ │ │ │40│ │ │國立臺北商業專│ 622,953│ 603,140│ 19,813│國立臺北商業專科學校本年度預算數 622,953千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 603,140千元,增加19,813 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121070100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 82,468│ 78,310│ 4,158│ │ │ │ │ 5121070101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 82,468│ 78,310│ 4,158│1.本科目上年度預算數82,165千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 3,855千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數82,468千元,包括人事費68,894千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,743千元,維護費 2,746千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,815千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,894千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,574千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 426千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 141千元,稅金12千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及車輛油料費 4千元合共 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費 3千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費18千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 119千元。 │ │ │ │ 5121072000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 526,227│ 508,086│ 18,141│ │ │ │ │ 5121072001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 368,871│ 355,075│ 13,796│1.本科目上年度預算數 334,001千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,855千元,「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費17,219千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 368,871千元,包括人事費 299,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,業務費40,121千元,維護費 5,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 4,764千元,旅運費 842千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,626千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 299,447千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費17,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費66,514千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五專七科,二專七科編列,較上年度減少 1,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)重修班經費 2,910千元,較上年度減少 2,095 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,以學費學分費等等收入支應。 │ │ │ │ 5121072003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 157,356│ 153,011│ 4,345│1.本科目上年度預算數 149,411千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,600千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 157,356千元,包括人事費 107,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元,業務費35,706千元,維護費 3,441千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,758千元,材料費 279千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 8,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費58,131千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,231千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)高級商業教學工作維持費 9,290千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 2,972千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)空中商專教學工作維持費89,935千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,858千元,均為基本教學工作維持費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,以學費學分費等收入支應。 │ │ │ │ 5121072500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 7,960│ 7,960│ 0│1.本年度預算數 7,960元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 413千元,較上年度減少 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 287千元,較上年度減少44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 7,260千元,較上年度增加 540千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121079000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 5,000│ 7,486│ -2,486│ │ │ │ │ 5121079002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 1,000│ -│ 1,000│四維樓危樓改建規劃設計費 1,000千元。 │ │ │ │ 5121079010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 5,880│ -5,880│上年度購置電腦主機及相關設備等預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 5,880千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 4,000│ 1,606│ 2,394│1.本科目上年度預算數22,425千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費17,219千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目及 3,600千元列入「附設補校教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)活動中心一、二樓磁磚更新工程費 1,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行政大樓一至八樓男女廁所隔間及磁磚工程費 │ │ │ │ │ │ │ │ 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)校門大理石維修工程費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)操場夜間照明增設工程費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)屋頂網球場四座護欄工程費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度校園綠化工程等預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,606千元如數減列。 │ │ │ │ 5121079800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,298│ 1,298│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |