84C42108.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021080000 │ │ │ │ │41│ │ │國立臺中商業專│ 725,837│ 753,973│ -28,136│國立台中商業專科學校本年度預算數 725,837千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 753,973千元,減少28,136 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121080100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 94,674│ 88,662│ 6,012│ │ │ │ │ 5121080101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 94,674│ 88,662│ 6,012│1.本科目上年度預算數92,516千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 3,854千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數94,674千元,包括人事費73,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費12,898千元,維護費 4,585千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,899千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,290千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,889千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 377千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 139千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元,非消耗品 227千元,退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金12千元,合共 391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費 4千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元,合共20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 154千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出15,495千元,較上年度增加 2,345千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,以招生報名費、重補修學分費收入支應。 │ │ │ │ 5121082000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 625,493│ 597,142│ 28,351│ │ │ │ │ 5121082001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 459,840│ 437,881│ 21,959│1.本科目上年度預算數 413,427千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,854千元,及「其他設備」科目移入基本圖書 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費20,600千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 459,840千元,包括人事費 381,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,業務費32,514千元,維護費 9,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 579千元,材料費 6,105千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資30,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 381,062千元,較上年度增加53,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費23,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列夜間部自然增班兼課導師鐘點費等30,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費75,126千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 五年制七科,二年制六科編列,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 33,169千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,652千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,132千元,以學生宿舍費收入支應。 │ │ │ │ 5121082003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 161,293│ 152,794│ 8,499│1.本年度預算數 161,293千元,包括人事費 116,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元,業務費12,004千元,維護費11,484千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 620千元,材料費 1,417千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,672千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空中商專教學維持費58,238千元,以學分費實 │ │ │ │ │ │ │ │ 習費收入支應,較上年度增加 3,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)商業專科教學維持費65,428千元,以學分費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)高級商業教學維持費 8,955千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,429千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]自給自足班教學維持費 4,945千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 613千元,以學費收入支應。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依規定標準編列基本教學工作維持費 4,010 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 2,816千元。 │ │ │ │ 5121082031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 4,360│ 6,467│ -2,107│1.本年度預算數 4,360千元,包括人事費 3,123千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,020千元,維護費 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,107千元。 │ │ │ │ 5121082500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,509│ 3,690│ 819│1.本年度預算數 4,509千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 496千元,較上年度減少26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,013千元,較上年度增加 845千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121089000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 63,318│ -63,318│ │ │ │ │ 5121089001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 49,586│ -49,586│上年度有償撥用中華國小校地預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │49,586千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,069│ -5,069│上年度學生閱覽室工程費業已編竣,所列 5,069千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121089010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ -│ 6,282│ -6,282│上年度電腦設備等項預算業已編竣,所列 6,282千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121089019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ -│ 2,381│ -2,381│1.本科目上年度預算數22,981千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費20,600千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度視聽教室設備等預算業已編峻,所列 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元如數減列。 │ │ │ │ 5121089800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,161│ 1,161│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |