84C42109.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021090000 │ │ │ │
│42│ │ │國立高雄海事專│ 561,287│ 691,225│ -129,938│國立高雄海事專科學校本年度預算數 561,287千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 691,225千元，減少 129,9
│ │ │ │ │ │ │ │38千元。
│ │ │ │ 5121090100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 45,558│ 45,007│ 551│
│ │ │ │ 5121090101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 45,558│ 45,007│ 551│1.本科目上年度預算數48,926千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電費 3,919千元列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數45,558千元，包括人事費30,107千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 5,466千元，維護費 5,513千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,202千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,107千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,052千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,001千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 351千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 102千元及車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 33千元，合共 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列校舍產權登記、複丈等經費 1,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，車輛牌照、燃料稅17千元，合共 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 302千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費45千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合增加教職員 8人，增列統籌事務費72千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 8千元，上下班車票費
│ │ │ │ │ │ │ │ 108千元，合共 188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]核實增列車輛保險費16千元，非消耗品費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,496千元，合共 1,512千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 450千元，較上年度減少 150千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以工本費收入及行政服務收入等支應。
│ │ │ │ 5121092000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 409,413│ 362,601│ 46,812│
│ │ │ │ 5121092001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 344,993│ 320,628│ 24,365│1.本科目上年度預算數 288,595千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,919千元，「其他設備」科目移入基本圖書儀
│ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費28,114千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 344,993千元，包括人事費 248,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，業務費32,209千元，維護費11,043千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 1,655千元，材料費 8,960千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資42,744千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 248,382千元，較上年度增加15,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,420千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制日間部水產養殖科二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級一班，增加教職員 4人人事費 3,678千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班二年制日間部海洋環境工程科一
│ │ │ │ │ │ │ │ 年級一班，增加教職員 4人人事費 3,678千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費77,827千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制九科，五年制七科編列，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增班及自然增班等經費 1,784千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,465千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,875千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁業推廣委員會經費 675千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生海上、陸上實習經費15,644千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 8,711千元。
│ │ │ │ 5121092011 │ │ │ │
│ │ │ 2│澎湖分部 │ 64,023│ 41,580│ 22,443│1.本科目上年度預算數37,080千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,500千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,023千元，包括人事費42,838千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 1,011千元，業務費 5,210千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1,849千元，旅運費 744千元，材料費 1,3
│ │ │ │ │ │ │ │ 87千元，設備及投資10,984千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,838千元，較上年度增加14,653
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,020千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班二年制日間部觀光事業科二年
│ │ │ │ │ │ │ │ 級一班，二年制夜間部航運管理科三年級、
│ │ │ │ │ │ │ │ 水產養殖科二年級各一班，增加教職員 4人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，工友 1人人事費 6,278千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增班二年制日間部電子資料處理科、
│ │ │ │ │ │ │ │ 電訊工程科一年級各一班，增加教職員 8人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，工友 2人人事費 7,355千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,663千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 405千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費35千元、車輛油料費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 405千元，合共 445千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 1千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 324千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員12人，工友 3人，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 108千元，辦公器具養護費13千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 161千元，合共 282千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛牌照、燃料稅 4千元，車輛保
│ │ │ │ │ │ │ │ 險費 4千元，非消耗品費 566千元，合共 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本教學訓輔工作維持費17,467千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制五科編列，較上年度增加新增科及自然
│ │ │ │ │ │ │ │ 增班等經費 6,723千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 375千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 18千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列學生陸上實習經費 680千元。
│ │ │ │ 5121092031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 397│ 393│ 4│1.本年度預算數 397千元，包括人事費 300千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費48千元，維護費49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 4千元。
│ │ │ │ 5121092500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 4,486│ 2,550│ 1,936│1.本年度預算數 4,486千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 230千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 4,256千元，較上年度增加 1,936
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5121099000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 101,000│ 280,237│ -179,237│
│ │ │ │ 5121099001 │ │ │ │
│ │ │ 1│土地購置 │ 1,460│ -│ 1,460│金義興鐵工廠訴訟案拆屋還地補償費 1,460千元。
│ │ │ │ 5121099002 │ │ │ │
│ │ │ 2│房屋建築 │ 60,000│ 209,335│ -149,335│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.澎湖分部興建實驗大樓一棟，地上六層，地下一
│ │ │ │ │ │ │ │ 層，合計13,000平方公尺，係屬特殊建築物，按
│ │ │ │ │ │ │ │ 每平方公尺22,800元核列建築費 296,400千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 連同內部空調工程費 7,901千元，電梯兩部 5,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，規劃設計監造費15,250千元，工程管理
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,620千元，合共 327,871千元，分三年編列
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算辦理，本年度編列第一年經費60,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度澎湖分部興建行政大樓工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 209,335千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099009 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他建築 │ 20,000│ 9,660│ 10,340│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.旗津校區危樓更新規劃及楠梓校區校園整建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度楠梓校區北邊興建擋土牆工程預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 9,660千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099010 │ │ │ │
│ │ │ 4│資訊設備 │ -│ 5,404│ -5,404│上年度購置行政教學電腦化設備、個人電腦及週邊
│ │ │ │ │ │ │ │設備預算業已編竣，所列 5,404千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099019 │ │ │ │
│ │ │ 5│其他設備 │ 19,540│ 55,838│ -36,298│1.本科目上年度預算數88,452千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費28,114千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，及 4,500千元列入「澎湖分部」
│ │ │ │ │ │ │ │ 科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)養殖科館、學生活動中心、體育館、圖書資訊
│ │ │ │ │ │ │ │ 視聽館建築及水電工程物價指數調整工程費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,800千元，較上年度減少13,936千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)館樓內部及污染防制設備費13,519千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)專項設備購置費 4,221千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度男生宿舍室內設備等預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列40,102千元如數減列。
│ │ │ │ 5121099800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 830│ 830│ 0│仍照上年度預算數編列。
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