84C42110.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021100000 │ │ │ │
│43│ │ │國立宜蘭農工專│ 701,662│ 697,693│ 3,969│國立宜蘭農工專科學校本年度預算數 701,662千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 697,693千元，增加 3,969
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121100100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 59,147│ 54,393│ 4,754│
│ │ │ │ 5121100101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 59,147│ 54,393│ 4,754│1.本年度預算數59,147千元，包括人事費43,527千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 7,189千元，維護費 4,204千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,957千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費43,527千元，較上年度增加 5,854
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,234千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部土木工程科一班，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員一人，人事費 520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部電機工程科、電
│ │ │ │ │ │ │ │ 子工程科二年級各一班，增加教職員二人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 516千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 100千元，車輛油料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元及其他事務費99千元，合共 215千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 369千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準核實增列車輛稅捐、保險費 132
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退
│ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 8千。元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 648千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依校區使用面積及通案標準增列設施養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合增加教職員十二人，增列統籌事務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 06千元，辦公器具養護費13千元，旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 56千元，合共 275千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 620千元，較上年度減少 260千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 以補校招生報名費及轉學轉科報名費收入支應
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度教師出國進修經費預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,356千元，如數減列。
│ │ │ │ 5121102000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 373,032│ 346,025│ 27,007│
│ │ │ │ 5121102001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 285,177│ 268,655│ 16,522│1.本科目上年度預算數 246,405千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「建教合作」科目移入暑期重修經費 1,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，「其他設備」科目移入基本圖書儀器設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備費20,300千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 285,177千元，包括人事費 215,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 15千元，業務費24,677千元，維護費 8,979千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 3,470千元，材料費 8,827千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資23,809千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 213,715千元，較上年度增加 9,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,548千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設二年制日間部土木工程科一班，增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加教職員三人，人事費 2,780千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部電機工程科、電
│ │ │ │ │ │ │ │ 子工程科二年級各一班，增加教職員六人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 人事費 5,580千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費64,969千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 五年制十科、二年制七科編列，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 新增科及自然增班等經費 6,078千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 3,993千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少14千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)暑期重修經費 2,500千元，較上年度增加 550
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，以暑修學分費收入支應。
│ │ │ │ 5121102003 │ │ │ │
│ │ │ 2│附設補校教學 │ 83,255│ 71,915│ 11,340│1.本科目上年度預算數68,315千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,600千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數83,255千元，包括人事費71,213千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,563千元，維護費 818千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 398千元，材料費 2,342千元，設備及投資 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,921千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費71,213千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費11,296千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)附設補校教學工作維持費10,926千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)延長職教班教學經費 1,116千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ ，以延長職教班雜費、實習費收入支應。
│ │ │ │ 5121102031 │ │ │ │
│ │ │ 3│建教合作 │ 2,000│ 2,493│ -493│1.本科目上年度預算數 4,443千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出暑修經費 1,950千元列入「教學訓輔」科
│ │ │ │ │ │ │ │ 目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 2,000千元，包括人事費 527千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，業務費 402千元，維護費 4千元，旅運費54千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，材料費 413千元，設備及投資 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數均為建教合作工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 493千元。
│ │ │ │ 5121102032 │ │ │ │
│ │ │ 4│工廠實習 │ 2,600│ 2,962│ -362│1.本年度預算數 2,600千元，包括人事費 1,421千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 367千元，維護費48千元，旅運費24
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，材料費 740千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為工廠實習工作維持費，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 362千元，以其他服務收入支應。
│ │ │ │ 5121102500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,230│ 2,230│ 0│1.本年度預算數 2,230千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 330千元，較上年度減少16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,900千元，較上年度增加16千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5121109000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 266,589│ 294,381│ -27,792│
│ │ │ │ 5121109002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 250,000│ 228,114│ 21,886│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建農業綜合科技大樓一棟，地上八層，地下一
│ │ │ │ │ │ │ │ 層，總面積20,700平方公尺，按每平方公尺18,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元編列建築費 382,950千元，連同加強基礎工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程款34,717千元，內部及空調設備48,840千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計監造管理費24,696千元，合共 491,203千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，除81、82、83年度已編列 275,000千元外，本
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費 166,000千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加14,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建體育館一座，地上三層、地下一層，總面積
│ │ │ │ │ │ │ │ 14,400平方公尺，係屬特殊建築，按每平方公尺
│ │ │ │ │ │ │ │ 25,046元，編列建築費 360,673千元，連同內部
│ │ │ │ │ │ │ │ 及空調設備88,241千元，設計監造管理費19,001
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 467,915千元，除81、82、83年度已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列 107,864千元外，本年度編列第四年經費84
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元，較上年度增加 7,886千元。
│ │ │ │ 5121109009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 9,854│ 20,000│ -10,146│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.校區污廢水處理工程規劃費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.校區環境整建及綠化工程費 5,354千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.實習農、林場整建工程費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.上年度興建學生宿舍水井及水塔、高壓配電室及
│ │ │ │ │ │ │ │ 校區環境整建美化等工程預算業已編竣，所列20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 2,000│ 2,100│ -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.電腦工作站及週邊設備經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦資訊有關設備費預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 2,100千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 4,735│ 44,167│ -39,432│1.本科目上年度預算數68,067千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費20,300千元列入「教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目，及 3,600千元列入「附設補校教
│ │ │ │ │ │ │ │ 學」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)辦公室汰換內部設備費 3,247千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增科班開辦費 1,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度特殊實驗室及專項設備、教室辦公室內
│ │ │ │ │ │ │ │ 部設備、汰換課桌椅及環保設備，暨新增專科
│ │ │ │ │ │ │ │ 二年制電子、電機工程及食品工業科開辦費等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列44,167千元如數減列。
│ │ │ │ 5121109800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 664│ 664│ 0│仍照上年度預算數編列。
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