84C42111.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021110000 │ │ │ │
│44│ │ │國立屏東商業專│ 431,448│ 663,785│ -232,337│國立屏東商業專科學校本年度預算數 431,448千元
│ │ │ │科學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 663,785千元，減少 232,3
│ │ │ │ │ │ │ │37千元。
│ │ │ │ 5121110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 28,254│ 26,797│ 1,457│
│ │ │ │ 5121110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 28,254│ 26,797│ 1,457│1.本科目上年度預算數27,999千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出教室實驗室水電費 1,202千元列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,254千元，包括人事費19,208千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,036千元，維護費 3,015千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,725千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,208千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,933千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,456千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費56千元、稅金20千元及
│ │ │ │ │ │ │ │ 車輛油料費 8千元，合共84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員46人，工友11人，增列統籌
│ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 414千元、辦公器具養護費51千元、
│ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 611千元，合共 1,076千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列車輛保險費62千元、非消耗品72千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元及水電費 457千元，合共 591千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依辦公房舍面積及通案標準增列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 1,329千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 113千元，較上年度增加 1千元，以
│ │ │ │ │ │ │ │ 工本費、資料書刊費等收入支應。
│ │ │ │ 5121112000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 208,121│ 143,888│ 64,233│
│ │ │ │ 5121112001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 208,121│ 143,888│ 64,233│1.本科目上年度預算數 131,226千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,202千元及「其他設備」科目，移入基本圖書
│ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備費11,460千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 208,121千元，包括人事費 161,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 70千元，業務費21,694千元，維護費 3,372千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 518千元，材料費 1,858千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資18,809千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 160,480千元，較上年度增加48,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 81千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列新設五年制應用外語科一班，增加教職
│ │ │ │ │ │ │ │ 員 4人，工友 1人人事費 3,678千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊管理科二年制日間部及夜間部在職
│ │ │ │ │ │ │ │ 班各一班，合計二班，增加教職員 6人，工
│ │ │ │ │ │ │ │ 友 1人人事費 5,593千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列自然增班二年制日間部企管科、國貿科
│ │ │ │ │ │ │ │ 、財金科、會計科、不動產經營科二年級各
│ │ │ │ │ │ │ │ 一班，共五班，企管科、國貿科、財金科、
│ │ │ │ │ │ │ │ 會計科五年制日間部四年級各一班，共四班
│ │ │ │ │ │ │ │ ，二年制夜間部在職班三年級各增一班，共
│ │ │ │ │ │ │ │ 四班，合計13班，增加教職員36人，工友 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 人人事費38,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費44,157千元，按現有
│ │ │ │ │ │ │ │ 專科二年制六科、五年制五科編列，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加自然增班及新增科班經費14,585千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 2,094千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加77千元，以學生宿舍費收入支應。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列暑修學分班經費 1,390千元，以學費學分
│ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應。
│ │ │ │ 5121112500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,621│ 1,789│ 832│1.本年度預算數 2,621千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 189千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,432千元，較上年度增加 832千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5121119000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 192,304│ 491,163│ -298,859│
│ │ │ │ 5121119002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 135,094│ 312,285│ -177,191│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建第二棟科館及教學大樓一棟，地上五層，地
│ │ │ │ │ │ │ │ 下一層，計12,000平方公尺，按每平方公尺17,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 00元，核列建築費 205,200千元，連同設計監造
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,208千元，工程管理費 1,436千元，空調10
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元及內部設備15,000千元，合共 239,844
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，分三年辦理，除82、83年度已編列 104,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元外，本年度編列第三年經費 135,094千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上度增加35,094千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度興建資訊中心、第一棟科館及教學大樓、
│ │ │ │ │ │ │ │ 學生宿舍等工程預算業已編竣，所列 207,285千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度興建行政大樓本年度暫緩辦理，所列 5,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 35,000│ 105,900│ -70,900│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.興建運動場一座，工程費40,000千元，連同設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 監造費 1,400千元，司令台、看台及附屬設施等
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程款48,000千元，合共89,400千元，分三年辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 理，除82、83年度已編列59,400千元外，本年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 編列第三年經費30,000千元，較上年度減少24,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.興建球場工程費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度校園整建、校舍整修、興建室外停車場等
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣，所列51,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 1,500│ 2,800│ -1,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1. 486個人電腦及列表機購置費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦工作站及相關週邊設備經費業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 2,800千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 20,710│ 70,178│ -49,468│1.本科目上年度預算數81,638千元配合科目調整，
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費11,460千元列入「教學
│ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費11,710千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)專項圖書及設備購置費 9,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度行政教學設備費等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 70,178千元如數減列。
│ │ │ │ 5121119800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 148│ 148│ 0│仍照上年度預算數編列。
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