84C42113.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021130000 │ │ │ │ │46│ │ │國立勤益工商專│ 457,055│ 446,077│ 10,978│國立勤益工商專科學校本年度預算數 457,055千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │,較上年度法定預算數 446,077千元增加10,978千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5121130100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 51,824│ 51,129│ 695│ │ │ │ │ 5121130101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 51,824│ 51,129│ 695│1.本年度預算數51,824千元,包括人事費36,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,738千元,維護費 4,482千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 6,294千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,040千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,784千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,427千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列房屋建築修繕費40千元及儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 446千元,合共 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依校區使用面積減列設施養護費87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案減列旅運費 2,076 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列稅金21千元,車輛油料費32千元,保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元及其他事務費73千元,合共 128千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合增加教職員22人,增列統籌事務費44千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及辦公器具養護費10千元,合共54千元。 │ │ │ │ 5121132000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 325,929│ 296,238│ 29,691│ │ │ │ │ 5121132001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 325,929│ 296,238│ 29,691│1.本科目上年度預算數 275,188千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費21,050千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 325,929千元,包括人事費 269,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,業務費23,878千元,材料費 9,162千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資23,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 264,816千元,較上年度增加33,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費13,515千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加教師10人人事費 9,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增資訊管理科一科二班及企業管理科一班 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加教職員12人人事費11,034千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費54,622千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 二年制七科編列,較上年度減少 7,801千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)減列電子計算機經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生宿舍水電燃料費 1,491千元,以學生宿舍 │ │ │ │ │ │ │ │ 收入支應,較上年度減少 634千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)增列暑修班經費 5,000千元,全數以學費學分 │ │ │ │ │ │ │ │ 費收入支應。 │ │ │ │ 5121132500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,771│ 1,771│ 0│1.本年度預算數 1,771千元。全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 206千元,較上年度增加43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,565千元,較上年度減少43千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121139000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ 76,531│ 95,939│ -19,408│ │ │ │ │ 5121139002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 64,494│ 54,998│ 9,496│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建教學大樓一棟,地上五層,地下二層,計14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,525平方公尺,按每平方公尺17,360元計算,編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列建築費 252,154千元,連同設計監造費15,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 267,204千元,分三年辦理,除83年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列51,998千元外,本年度編列第二年經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 64,494千元,較上年度增加12,496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度綜合活動中心、圖書館規劃設計費業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 3,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 4,000│ 11,000│ -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.學生宿舍、語言教室、圍牆、停車場等整建工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.修建球場及其它校舍等工程經費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度田徑場整建工程預算業已編竣,所列11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 5,000│ 10,500│ -5,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.行政電腦化設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.資訊教學設備費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度編列校園網路、電腦及相關週邊設備費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣,所列10,500千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ -│ 7,000│ -7,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.上年度購置全數位式電子交換機系統設備預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列 7,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 3,037│ 12,441│ -9,404│1.本科目上年度預算數33,491千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費21,050千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政設備費 1,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專項設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增科班開辦費 744千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度編列環保設備、高壓電力設備及線路工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列12,441千元如數減列。 │ │ │ │ 5121139800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |