84C42132.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021320000 │ │ │ │ │49│ │ │國立華僑實驗高│ 207,614│ 233,957│ -26,343│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 207,614千元 │ │ │ │級中學 │ │ │ │,較上年度法定預算數 233,957千元,減少26,343 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5121320100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 65,056│ 73,912│ -8,856│ │ │ │ │ 5121320101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 65,056│ 73,912│ -8,856│1.本科目上年度預算數75,939千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 2,027千元,列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,056千元,包括人事費36,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費22,587千元,維護費 3,856千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,483千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,998千元,較上年度增加 3,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費26,118千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減12,766千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費54千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休人員三節慰問金16千元,合共74 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依省府規定標準減列校地租金12,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具修繕費 7千元,設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元,合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 488千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依辦公房舍面積及通案標準增加房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準增加車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,940千元,以游泳池門票收入支應 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度核實及通案規定淨計增加 305千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121322000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 139,666│ 125,749│ 13,917│ │ │ │ │ 5121322001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 139,666│ 125,749│ 13,917│1.本科目上年度預算數 118,022千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,027千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費 5,700千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 139,666千元,包括人事費 120,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元,業務費11,642千元,維護費 735千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 671千元,設備及投資 5,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,918千元,較上年度增加13,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 8,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 5,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費17,777千元,按現有57班 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列,較上年度依通案規定淨計增加 128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生宿舍水電燃料費 971千元,較上年度依通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定淨計增加41千元。 │ │ │ │ 5121322500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,355│ 1,885│ 470│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 981千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 1,374千元,較上年度增加 470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121329000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 31,874│ -31,874│ │ │ │ │ 5121329009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 11,950│ -11,950│上年度廁所改善、教室隔間、防漏、粉刷、透光牆 │ │ │ │ │ │ │ │等工程預算業已編竣,所列11,950千元如數減列。 │ │ │ │ 5121329010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,418│ -2,418│上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 2,418千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 5121329019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 17,506│ -17,506│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出基本圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費 5,700千元,列入「教學訓輔」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度餐廳、教室、視聽、辦公桌椅、一般行政 │ │ │ │ │ │ │ │ 等設備預算業已編竣,所列17,506千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121329800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 537│ 537│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |