84C42133.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021330000 │ │ │ │ │50│ │ │國立臺灣師範大│ 304,799│ 291,410│ 13,389│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 304 │ │ │ │學附屬高級中學│ │ │ │,799千元,較上年度法定預算數 291,410千元,增 │ │ │ │ │ │ │ │加13,389千元。 │ │ │ │ 5121330100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 34,288│ 34,222│ 66│ │ │ │ │ 5121330101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 34,288│ 34,222│ 66│1.本科目上年度預算數36,022千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 1,800千元列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數34,288千元,包括人事費24,214千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 3,788千元,維護費 4,014千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,140千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,214千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,071千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減91千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費80千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費12千元及設施養護費27千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 137千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列非消耗品費用 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金88千元。 │ │ │ │ 5121332000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 267,225│ 241,874│ 25,351│ │ │ │ │ 5121332001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 267,225│ 241,874│ 25,351│1.本科目上年度預算數 229,974千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,800千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀 │ │ │ │ │ │ │ │ 器設備費10,100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 267,225千元,包括人事費 242,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,業務費14,227千元,維護費 2,028千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 1,125千元,材料費 1,822千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,000千元,獎勵及濟助費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 242,683千元,較上年度增加31,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 08千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費15,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數16,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費21,616千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 6,110千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依核實原則及通案標準減列業務費 1,106千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列基本圖書儀器設備費 5,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列教師暑期進修補助費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依設施及儀器設備使用年期,核實增列設施 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 194千元及儀器設備養護費 193千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列旅運費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)實驗教學工作維持費 2,534千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增19千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增儀器設備養護費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 279千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)音樂班巡迴公演費 312千元,較上年度淨減19 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)學生宿舍水電燃料費80千元,以學生宿舍費收 │ │ │ │ │ │ │ │ 入支應,較上年度減少 147千元。 │ │ │ │ 5121332500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 2,440│ 2,440│ 0│1.本年度預算數 2,440千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 372千元,較上年度減少 868千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 2,068千元,較上年度增加 868千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121339000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 12,028│ -12,028│ │ │ │ │ 5121339009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 12,000│ -12,000│上年度教室補強、校舍防漏排水、學生活動中心地 │ │ │ │ │ │ │ │板及籃球場PU地板等工程預算業已編竣,所列12 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121339019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 28│ -28│1.本科目上年度預算數10,128千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費10,100千元列入「教 │ │ │ │ │ │ │ │ 學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度新增人員辦公設備費業已編竣,所列28千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121339800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 846│ 846│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |