84C42137.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021370000 │ │ │ │ │54│ │ │國立金門高級農│ 156,785│ 158,389│ -1,604│國立金門高級農工職業學校本年度預算數 156,785 │ │ │ │工職業學校 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 158,389千元,減少 1 │ │ │ │ │ │ │ │,604千元。 │ │ │ │ 5121370100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 26,367│ 22,556│ 3,811│ │ │ │ │ 5121370101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 26,367│ 22,556│ 3,811│1.本科目上年度預算數23,082千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 526千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目預算數26,367千元,包括人事費21,384千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,483千元,維護費 1,555千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,813千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,384千元,較上年度淨增 5,041 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,974千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,067千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 4,983千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,230千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費45千元,油料費 4千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 1,100千。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依校區使用面積及通案標準減列設施養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依規定標準及通案標準減列辦公器具維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列旅運費90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數及通案標準增列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年限及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ 5121372000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 129,565│ 121,861│ 7,704│ │ │ │ │ 5121372001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 129,565│ 121,861│ 7,704│1.本科目上年度預算數 117,235千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 │ │ │ │ │ │ │ │ 526千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 4,100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 129,565千元,包括人事費 116,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,業務費 7,571千元,維護費 578千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 218千元,材枓費 2,910千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 116,188千元,較上年度增加12,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費11,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 1,042千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費12,109千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,031千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)漁業科海上實習費 1,268千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)減列教學資料中心經費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)減列學生宿舍水電燃料費 145千元。 │ │ │ │ 5121372500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎學│ 403│ 1,001│ -598│1.本年度預算數 403千元,全數為獎勵及濟助費。 │ │ │ │金 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下。 │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費38千元,較上年度減少 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 365千元,較上年度減少 595千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121379000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 12,521│ -12,521│ │ │ │ │ 5121379002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 4,300│ -4,300│上年度興建玻璃花房 1棟工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,300千元如數減列。 │ │ │ │ 5121379009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 4,500│ -4,500│上年度興建擋土牆等工程預算業已編竣,所列 4,5 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121379019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 3,721│ -3,721│1.本科目上年度預算數 7,821千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出基本圖書儀器設備費 4,100千元,列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度各科教學設備預算業已編竣,所列 3,721 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121379800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 450│ 450│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |