84C42139.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021390000 │ │ │ │
│56│ │ │國立復興劇藝實│ 236,500│ 229,683│ 6,817│國立復興劇藝實驗學校本年度預算數 236,500千元
│ │ │ │驗學校 │ │ │ │，較上年度法定預算數 229,683千元，增加 6,817
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5121390100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 31,229│ 30,149│ 1,080│
│ │ │ │ 5121390101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 31,229│ 30,149│ 1,080│1.本年度預算數31,229千元，包括人事費18,722千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 9,946千元，維護費 1,760千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 669千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,722千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,299千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,507千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 219千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費60千元，車輛油料費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，非消耗品 8千元及其他事務費23千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共95千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修
│ │ │ │ │ │ │ │ 繕32千元，辦公器具養護費 8千元，設施養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費11千元，合共51千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 44千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 248千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合增加教職員12人，增列統籌事務費 100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費13千元，合共 113千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛保險費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增加三節慰問金18千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，另依通案標準減列退休退職人員三節慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 5千元，淨計增加13千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費81
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5121392000 │ │ │ │
│ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 173,819│ 164,329│ 9,490│
│ │ │ │ 5121392001 │ │ │ │
│ │ │ 1│教學訓輔 │ 90,164│ 80,095│ 10,069│1.本科目上年度預算數78,460千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,635千元，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數90,164千元，包括人事費68,271千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費10,753千元，維護費 1,261千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,434千元，材料費 4,411千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 2,034千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,271千元，較上年度增加12,221
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,004千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新設歌仔戲科增加教職員12人人事費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ ,217千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,077千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 3,096千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列原則及通案規定減列業務費 3,840
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 430千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列增加教職員12人上下班車票費 129千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列教學設施養護費 761千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列零星道具設備費 206千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整增列員工上下班車票費78
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)增列學生宿舍水電燃料費 596千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)招生及演出宣傳經費 2,972千元，較上年度通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)實習演出及推廣經費 7,337千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 651千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 455千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列歌仔戲科實習推廣演出業務費 1,106千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)教材及教具製作費 4,591千元，較上年度通案
│ │ │ │ │ │ │ │ 規定減列材料費 136千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)應邀演出經費 1,320千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度減少75千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費67千元。
│ │ │ │ 5121392021 │ │ │ │
│ │ │ 2│教學實習研究 │ 83,655│ 84,234│ -579│1.本年度預算數83,655千元，包括人事費67,642千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 7,121千元，維護費 970千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,951千元，材料費 1,731千元，設備及投資
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,240千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)國劇團基本工作維持費45,053千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 233千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,276千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列宣傳節目單、海報等製作費 491千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國劇團訓練及巡迴演出經費 5,200千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 173千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列原則及通案規定減列業務費 669千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 504千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國劇團製作戲服、道具設備費 1,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)綜藝團基本工作維持費25,986千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 增加 168千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,262千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列綜藝團辦公業務費 906千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)綜藝團訓練及巡迴演出費 6,096千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 266千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 783千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費54千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列宣傳節目單等製作費 101千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列練功場地維護費 470千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)應邀演出經費 1,320千元，以其他雜項收入支
│ │ │ │ │ │ │ │ 應，較上年度減少75千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 8千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費67千元。
│ │ │ │ 5121392500 │ │ │ │
│ │ 3│ │學生公費及獎助│ 18,591│ 19,592│ -1,001│1.本年度預算數18,591千元，全數為獎勵及濟助費
│ │ │ │學金 │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為學生公費，較上年度減少 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 01千元。
│ │ │ │ 5121399000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,248│ 15,000│ -2,752│
│ │ │ │ 5121399009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 8,000│ 9,800│ -1,800│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.停車場、廚房排水溝整治工程 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.道具存放室整修工程 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.升旗台結構工程 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.中正堂及各大樓中央空調保養工程 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │5.上年度校園路面舖設柏油路面工程等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 峻，所列 9,800千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399011 │ │ │ │
│ │ │ 2│交通及運輸設備│ 548│ -│ 548│汰換公務轎車一輛購置費如列數。
│ │ │ │ 5121399019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 3,700│ 5,200│ -1,500│1.本科目上年度預算數 6,835千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出基本圖書儀器設備費 1,635千元，列入「
│ │ │ │ │ │ │ │ 教學訓輔」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)汰換服裝道具、樂器經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)增設歌仔戲科服裝道具、課桌椅設備費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)頻閃觀測錄影分析系統設備 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度購置服裝道具、樂器費等預算業已編峻
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 5,200千元如數減列。
│ │ │ │ 5121399800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 613│ 613│ 0│仍照上年度預算數編列。
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