84C42155.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021550000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺南師範學│ 57,383│ 83,723│ -26,340│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │57,383千元,較上年度法定預算數83,723千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少26,340千元。 │ │ │ │ 5121550100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,465│ 8,765│ 700│ │ │ │ │ 5121550101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,465│ 8,765│ 700│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出教室實 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗室水電費 261千元,列入「教學訓輔」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,465千元,包括人事費 7,170千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 598千元,維護費 900千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 665千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,170千元,較上年度增列 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列不敷人事費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,295千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 260千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費25千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元﹐合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則減列旅運費 257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合自然增班一班﹐增加教師 2人,增列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費16千元,辦公器具養護費 2千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費21千元,合共39千元。 │ │ │ │ 5121552000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 47,718│ 41,601│ 6,117│ │ │ │ │ 5121552001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 47,718│ 41,601│ 6,117│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入教室實驗室水電費 261千元及「其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他設備」科目移入基本圖書儀器設備費 1,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數47,718千元,包括人事費42,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,233千元,旅運費 220千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 485千元,設備及投資費 2,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,440千元,較上年度增列 4,867 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,015千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列自然增班一班增加教師 2人,人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列不敷人事費 452千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 5,278千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加業務費等 1,250千元。 │ │ │ │ 5121559000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 33,157│ -33,157│ │ │ │ │ 5121559002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 27,207│ -27,207│ │ │ │ │ 5121559009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 5,950│ -5,950│ │ │ │ │ 5121559800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |