84C42156.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021560000 │ │ │ │ │63│ │ │國立屏東師範學│ 50,496│ 115,925│ -65,429│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │50,496千元,較上年度法定預算數 115,925千元減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少65,429千元。 │ │ │ │ 5121560100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,052│ 8,981│ 71│ │ │ │ │ 5121560101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,052│ 8,981│ 71│1.本科目上年度預算數 9,189千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出教室實驗室水電費 208千元,列入「教學訓 │ │ │ │ │ │ │ │ 輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,052千元,包括人事費 7,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 548千元,維護費 521千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 748千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,103千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,949千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 240千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費11千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 2千元,合共13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 224千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ 5121562000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 41,244│ 37,634│ 3,610│ │ │ │ │ 5121562001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 41,244│ 37,634│ 3,610│1.本科目上年度預算數36.126千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 208 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數41,244千元,包括人事費37,832千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 887千元,維護費 467千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 194千元,材料費 564千元,設備及投資 1,300 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費37,832千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,412千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費27千元,維護費18千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費85千元,材料費60千元,合共 190千元。 │ │ │ │ 5121569000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 69,110│ -69,110│ │ │ │ │ 5121569002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 63,110│ -63,110│上年度興建教學行政大樓工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │63,110千元如數減列。 │ │ │ │ 5121569009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ -│ 6,000│ -6,000│上年度改建PU跑道工程預算業已編竣,所列 6,000 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5121569800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |