84C42157.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 5121570000 │ │ │ │ │65│ │ │國立花蓮師範學│ -│ 56,891│ -56,891│ │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │ │ │ │ │小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 5121570100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 9,320│ 9,272│ 48│ │ │ │ │ 5121570101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 9,320│ 9,272│ 48│1.本科目上年度預算數 9,514千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出教室實驗室水電費 242千元,列入「教學 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,320千元,包括人事費 7,847千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 506千元,維護費 306千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 529千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,847千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 1,473千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 892千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 373千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公房舍及器具設施養護費 397千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列水電費等 304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4] │ │ │ │ │ │ │ │ [5] │ │ │ │ │ │ │ │ [6] │ │ │ │ │ │ │ │ [7] │ │ │ │ 5121572000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 43,155│ 39,619│ 3,536│ │ │ │ │ 5121572001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 43,155│ 39,619│ 3,536│1.本科目上年度預算數38,077千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 1,300千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數43,155千元,包括人事費41,093千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,331千元,維護費 130千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費97千元,設備及投資 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,093千元,較上年度增加 5,115 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費4647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]自然增班 1班,增加教師 1人人事費 468千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 2,120千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列自然增班相關經費21千元。 │ │ │ │ 5121579000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 7,800│ -7,800│ │ │ │ │ 5121579009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 1,700│ -1,700│上年度動、植物園、教學教材園地及活動中心等地 │ │ │ │ │ │ │ │面整修美化工程預算業已編竣,所列 1,700千元, │ │ │ │ │ │ │ │如數減列。 │ │ │ │ 5121579010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 800│ -800│上年度行政及教學用電腦週邊等設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 800千元如數減。 │ │ │ │ 5121579019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 5,300│ -5,300│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出基本圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費 1,300千元列入「教學訓輔」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度行政及教學設備等預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,300千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121579800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |