84C42158.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021580000 │ │ │ │ │66│ │ │國立臺東師範學│ 78,328│ 89,754│ -11,426│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │78,328千元,較上年度法定預算數89,754千元,減 │ │ │ │小學 │ │ │ │少11,426千元。 │ │ │ │ 5121580100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 11,935│ 11,180│ 755│ │ │ │ │ 5121580101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 11,935│ 11,180│ 755│1.本科目上年度預算數11,507千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移出教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,列入「教學訓輔」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數11,935千元,包括人事費 9,228千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,051千元,維護費 604千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 920千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,228千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,707千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 205千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費18千元,退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 7千元,合共25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列辦公器具養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依辦公房舍面積及通案標準減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 304千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列非消耗品 233千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依校區使用面積增列設施養護費 7千元。 │ │ │ │ 5121582000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 65,393│ 61,574│ 3,819│ │ │ │ │ 5121582001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 65,393│ 61,574│ 3,819│1.本科目上年度預算數59,147千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入教室實驗室水電費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元及「其他設備」科目移入基本圖書儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費 2,100千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數65,393千元,包括人事費60,159千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元、業務費 2,724千元、維護費 280千元、旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費61千元、材料費 669千元、設備及投資費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費60,159千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,070千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費 5,234千元,按現有小學 │ │ │ │ │ │ │ │ 部40班,幼稚園 2班編列,較上年度淨減 251 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5121589000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 800│ 16,800│ -16,000│ │ │ │ │ 5121589009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 16,000│ -16,000│上年度整修教室門窗及外牆工程、游泳池整修工程 │ │ │ │ │ │ │ │、改善活動中心內部迴音工程預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │16,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121589010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 800│ 800│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置行政及教學電腦設備費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 800千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 5121589800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |