84C42171.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021710000 │ │ │ │ │67│ │ │國立中國醫藥研│ 519,689│ 238,269│ 281,420│國立中國醫藥研究所本年度預算數 519,689千元, │ │ │ │究所 │ │ │ │較上年度法定預算數 238,269千元,增加 281,420 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 7121710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 14,918│ 14,578│ 340│ │ │ │ │ 7121710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 10,850│ 10,384│ 466│1.本年度預算數10,850千元,包括人事費 8,892千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,274千元,維護費 165千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 279千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,933千元,較上年度淨增 148千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工友 1人之人事費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,917千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 318千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技術員 1人及工友 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 2人之統籌事務費14千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元,上下班車票費26千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費13千元,車輛油料費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 1千元及其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費24千元,合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元及辦公器具養護費 1千元,合共 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列行政事務非消耗性物品費用 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費69 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7121710102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 4,068│ 4,194│ -126│1.本年度預算數 4,068千元,包括業務費 1,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 1,746千元,材料費 970千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列其他業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通案減列儀器設備養護費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)通案減列材料費30千元。 │ │ │ │ 7121711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究及實驗 │ 65,621│ 61,741│ 3,880│ │ │ │ │ 7121711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│藥物研究與實驗│ 48,746│ 44,892│ 3,854│1.本科目上年度預算數39,892千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 由「其他設備」科目移入基本圖書儀器設備費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,746千元,包括人事費20,373千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,395千元,維護費 1,455千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 388千元,材料費10,185千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,000千元,委辦費 8,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,883千元,較上年度淨減 227千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列技術員 1人之人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藥物研究與實驗業務41,633千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 919千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 129千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 3,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費 258 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列印刷及非消耗品費 958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列儀器設備養護費 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列材料費 682千元。 │ │ │ │ 7121711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│專著及提要編印│ 6,211│ 6,185│ 26│1.本年度預算數 6,211千元,包括人事費 4,174千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,020千元,旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 635千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專著及提要編印業務 5,576千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加約聘人員調整待遇經費26千元。 │ │ │ │ 7121711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中醫學研究 │ 10,664│ 10,664│ 0│1.本年度預算數10,664千元,包括人事費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 278千元,旅運費 182千元,委辦費10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,664千元,與上年度同,其內容 │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學術研討業務 664千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託學術機構研究業務10,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ 7121719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 439,000│ 161,800│ 277,200│ │ │ │ │ 7121719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 439,000│ 150,000│ 289,000│興建「中國傳統醫學大樓」兩棟各為七層及九層, │ │ │ │ │ │ │ │總樓地板面積計35,856平方公尺,核列建築費 789 │ │ │ │ │ │ │ │,000千元,分六年辦理,除80、81、83年度已編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 350,000千元外,本年度編列第四期工程款 439,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元,較上年度增加 289,000千元。 │ │ │ │ 7121719010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 1,800│ -1,800│上年度購置電腦主機、個人電腦工作站及相關週邊 │ │ │ │ │ │ │ │設備等預算,業已編竣,所列 1,800千元如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7121719019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 10,000│ -10,000│1.本科目上年度預算數15,000千元配合科目調整, │ │ │ │ │ │ │ │ 移出基本圖書儀器設備費 5,000千元,列入「藥 │ │ │ │ │ │ │ │ 物研究與實驗」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置圖書、實驗室內部設備等預算,業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7121719800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 150│ 150│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |