84C42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │70│ │ │國立歷史博物館│ 138,396│ 135,477│ 2,919│國立歷史博物館本年度預算數 138,396千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 135,477千元,增加 2,919千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 25,658│ 24,944│ 714│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,770│ 23,270│ 1,500│1.本科目上年度預算數22,910千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「館務活動」移入業務費 360千元,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,770千元,包括人事費14,675千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,949千元,維護費 1,210千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 666千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,675千元,較上年度淨增 1,829 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 348 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 877千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費10,095千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 329千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及約僱 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 2人之統籌事務費26千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 2千元,上下班車票費17千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列車輛稅金20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依核實原則及通案標準減列車輛油料費56千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 7千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元及設施養護費25千元,合共35 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 202千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列車輛保險費 8千元及其他事務費41 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元,另依通案標準減列退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職人員三節慰問金 4千元,淨計13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列儀器設備養護費53千元。 │ │ │ │ 5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 888│ 1,674│ -786│1.本年度預算數 888千元,包括業務費 500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 786千元。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 98,845│ 97,950│ 895│ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│館務活動 │ 98,845│ 97,950│ 895│1.本科目係由原「文物研究及展覽」、「文物保管 │ │ │ │ │ │ │ │ 」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數98,310千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務經費 360千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數98,845千元,包括人事費36,814千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,580千元,維護費 1,708千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,873千元,設備及投資10,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,814千元,較上年度淨增 5,703 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 3,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 9,591千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 287千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 217千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣48,941千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,288千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,867千及維護費34千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 2,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,387千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物之保存與修復 3,499千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 233千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 209千元及維護費19千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 5千元。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 13,510│ 12,200│ 1,310│ │ │ │ │ 5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 11,910│ 10,000│ 1,910│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.整修館舍及水電等設施經費11,910千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修館舍及水電監控等設施預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列10,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,600│ 2,200│ -600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦/工作站及相關週邊設備、影像資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料庫及輸出入設備等經費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及光碟導覽系統、電腦主機 │ │ │ │ │ │ │ │ 及相關週邊設備預算業已編竣,所列 2,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |