84C42175.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021750000 │ │ │ │ │71│ │ │國立臺灣科學教│ 87,610│ 78,860│ 8,750│1.國立臺灣科學教育館本年度預算數87,610千元, │ │ │ │育館 │ │ │ │ 較上年度法定預算數78,860千元,增加 8,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 24,657│ 22,742│ 1,915│ │ │ │ │ 5321750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 24,657│ 22,742│ 1,915│1.本年度預算數24,657千元,包括人事費14,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 7,980千元,維護費 694千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,153千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,344千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,318千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費13,313千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 597千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 276千元、統籌事務費13千元、辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 1千元、上下班車票費 7千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費21千元,車輛油料費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 3千元,其 │ │ │ │ │ │ │ │ 他事務費41千元,合共70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費10千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,辦公器具養護費 2千元,儀具設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 8千元,合共21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列人事費不敷數 379千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元。 │ │ │ │ 5321751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 62,693│ 50,045│ 12,648│ │ │ │ │ 5321751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│儀具模型研究及│ 20,628│ 15,574│ 5,054│1.本科目係由原「儀具模型研製」、「科學實驗」 │ │ │ │實驗 │ │ │ │ 等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數20,628千元,包括人事費 6,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,706千元,旅運費 111千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,221千元,設備費 486千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,549千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 415千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽教學模具製作費12,623千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,858千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 393千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列約聘人員人事費不敷數 251千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研製「美麗的地球」展品模型 4,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦益智遊戲展示軟體撰作及設計 1,675千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置網路作業系統軟體等 163千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列腳本程式撰作設計費 560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列益智教室其他行政費用 177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)科學實驗 988千元,較上年度通案減列材料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學研習及科學之旅 793千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則及通案規定減列81千元。 │ │ │ │ 5321751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學展覽及演示│ 29,922│ 25,169│ 4,753│1.本科目係由原「科學展覽」、「演示及放映」等 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,922千元,包括人事費 8,321千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,574千元,維護費 3,841千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,498千元,材料費 648千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,929千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)舉辦全國中小學科學展覽會10,974千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,257千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 423千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列全國中小學科學展覽獎金、獎品等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際科技展覽 1,979千元,較上年度減少 332 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 299千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)專題展覽10,062千元,較上年度增加 1,311千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費98千元,維護費 119千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 217千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 103千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案及減列材料費 529千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列約僱人員人事費不敷數 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電腦軟硬體設備展覽場維護費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)科學影片放映 643千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)增列科學觀覽會經費 2,335千元。 │ │ │ │ 5321751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│科學教育推廣 │ 12,143│ 9,302│ 2,841│1.本科目係由原「宣傳及輔導」科目改設而成。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,143千元,包括人事費 2,398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,111千元,旅運費 444千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,954千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)科學研習月刊及館訊經費 2,376千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加印刷費 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理科學推廣經費 4,690千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,923千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列製作教學錄影帶五部 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全國發明及創新展覽經費 2,608千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 376千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 194千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推廣社會環保教育經費 515千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ 5321759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 5,813│ -5,813│ │ │ │ │ 5321759009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ -│ 5,000│ -5,000│上年度更新空調主機、緊急發電機等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │,所列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 813│ -813│上年度購置推展行政業務電腦化之電腦設備業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 813千元如數減列。 │ │ │ │ 5321759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 260│ 260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |