84C42178.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────
科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────
│ │ │ │ 0021780000 │ │ │ │
│74│ │ │國立國父紀念館│ 218,262│ 263,107│ -44,845│國立國父紀念館本年度預算數 218,262千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 263,107千元，減少44,845千元。
│ │ │ │ 5321780100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 106,289│ 96,605│ 9,684│
│ │ │ │ 5321780101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 106,289│ 96,605│ 9,684│1.本年度預算數 106,289千元，包括人事費78,200
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費15,598千元，維護費 6,715千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,094千元，材料費 2,412千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費78,200千元，較上年度淨增10,252
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計劃規定減列技工 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 4人之人事費 1,324千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,348千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 493千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 2人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 27千元，辦公器具養護費27千元，上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費25千元，合共79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費10千元及其他事務費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 82千元，合共 492千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 208千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列退休退職人員三節慰問金79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)中山公園設施及景觀維護費 3,292千元，與上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)機電設施保養維持費 4,449千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少材料費75千元。
│ │ │ │ 5321781000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 63,810│ 48,069│ 15,741│
│ │ │ │ 5321781020 │ │ │ │
│ │ │ 1│接待服務 │ 4,410│ 4,398│ 12│1.本年度預算數 4,410千元，包括人事費 2,922千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 1,488千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,922千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費12千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)接待服務工作經費 1,488千元，與上年度同。
│ │ │ │ 5321781021 │ │ │ │
│ │ │ 2│館務活動 │ 59,400│ 43,671│ 15,729│1.本年度預算數59,400千元，包括人事費31,883千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費26,654千元，旅運費 556千元，獎勵
│ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 307千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,883千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)展覽活動經費 7,748千元，較上年度減少業務
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)國內外巡迴展經費 556千元，較上年度依旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則及通案規定減列 475千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增「資訊軟體製作」業務經費15,610千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)藝文活動經費 3,603千元，較上年度增加 1,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ 5321782000 │ │ │ │
│ │ 3│ │中山樓管理所 │ 34,463│ 34,803│ -340│
│ │ │ │ 5321782001 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 25,667│ 25,799│ -132│1.本年度預算數25,667千元，包括人事費19,980千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,863千元，維護費 1,272千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 552千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,980千元，較上年度淨增36千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計劃規定減列技工 5人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 6人之人事費 1,763千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 1,799千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,687千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 168千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費14千元，上下班車
│ │ │ │ │ │ │ │ 票費14千元，合共41千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費10千元及其他事務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 19千元，合共 129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費39千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列辦公大樓維護費41千元。
│ │ │ │ 5321782002 │ │ │ │
│ │ │ 2│樓務管理 │ 8,796│ 9,004│ -208│本年度預算數 8,796千元，包括業務費 1,926千元
│ │ │ │ │ │ │ │，維護費 6,714千元，獎勵及濟助費 156千元，本
│ │ │ │ │ │ │ │年度預算數均為樓務管理工作維持費，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │少維護費 208千元。
│ │ │ │ 5321789000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築及設備│ 12,800│ 82,730│ -69,930│
│ │ │ │ 5321789002 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ 4,000│ 47,550│ -43,550│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.擴建館前地下展覽廳及文化廣場研究計畫（含探
│ │ │ │ │ │ │ │ 勘地層）經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度廁所整建工程、地下室辦公室、展覽場、
│ │ │ │ │ │ │ │ 書庫、會議室整修工程、員工餐廳整修、中山樓
│ │ │ │ │ │ │ │ 舞台地板汰換及員工餐廳整修工程預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列47,550千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,730│ -2,730│上年度製作全館導覽系統，增購個人電腦，建立中
│ │ │ │ │ │ │ │山樓網路系統預算業已編竣，所列 2,730千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │減列。
│ │ │ │ 5321789019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 8,800│ 32,450│ -23,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.中山樓消防水管汰換經費 6,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.消防安全設備改善經費 1,890千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度中山樓文化堂座椅汰換、地熱硫磺氣處理
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列32,450千元如數減列。
│ │ │ │ 5321789800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 900│ 900│ 0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────
|