84C42179.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 5321790000 │ │ │ │
│76│ │ │國立中正紀念堂│ -│ 182,436│ -182,436│國立中正紀念堂管理處本年度預算數 187,501千元
│ │ │ │管理處 │ │ │ │，較上年度法定預算數 182,436千元，增加 5,065
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5321790100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 144,521│ 132,722│ 11,799│
│ │ │ │ 5321790101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 143,066│ 132,138│ 10,928│1.本科目上年度預算數 131,350千元，配合科目調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整，由「處務活動」科目移入旅運費 788千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 143,066千元，包括人事費 101,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 10千元，事務費19,897千元，維護費17,578千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，旅運費 4,311千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 101,010千元，較上年度淨增10,9
│ │ │ │ │ │ │ │ 93千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 技工15人，工友 3人，計減列18人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,985千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,712千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 5,266千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,056千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減65千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工15人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，工友 3人，計減列 4人之統籌事務費54千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，辦公器具養護費 5千元，合計減列59千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費52千元及車輛油料費24
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 850千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費28千元，辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元及其他事務費 538千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 571千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列建物投保火險保險費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列退休退職人員三節慰問金39千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列機電設施、建物設施、庭園景觀養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 409千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元。
│ │ │ │ 5321790102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 1,455│ 584│ 871│1.本年度預算數 1,455千元，包括業務費 1,164千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 291千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加應用軟體、導覽系統軟體資料更新等 628千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及電腦、週邊設備維護費 243千元，合共 871千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5321791000 │ │ │ │
│ │ 2│ │處務業務活動 │ 40,530│ 36,224│ 4,306│
│ │ │ │ 5321791020 │ │ │ │
│ │ │ 1│處務活動 │ 40,530│ 36,224│ 4,306│1.本科目係由原「宣導服務」「文教活動」「資料
│ │ │ │ │ │ │ │ 展覽」「圖書館管理」等科目合併改設。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數37,012千元，配合科目調整
│ │ │ │ │ │ │ │ ，移出旅運費 788千元列入「行政管理」科目，
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數40,530千元，包括人事費27,110千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費12,464千元，維護費 956千元。
│ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,110千元，較上年度淨增 2,819
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 4人之人事費 1,1
│ │ │ │ │ │ │ │ 76千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 3,995千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)宣教服務經費 4,484千元，較上年度淨增 861
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列設施養護費 6千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列編印期刊、簡訊、專輯等出版品85千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列播放中外名片及專題電影、辦理各種文
│ │ │ │ │ │ │ │ 教活動及研習活動與系列專題演講、建立資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料庫與各級學校教育交流活動等 782千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)展覽活動經費 3,504千元，較上年度減少 109
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)圖書館管理經費 5,432千元，較上年度淨增 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置圖書、影帶、工讀生費用等 196千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列圖書館自動化系統、光碟系統、視聽中
│ │ │ │ │ │ │ │ 心各項設備維護 539千元。
│ │ │ │ 5321799000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,700│ 12,740│ -11,040│
│ │ │ │ 5321799009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ -│ 3,000│ -3,000│上年度整修房舍建築及堂園各項機電，濾水設施等
│ │ │ │ │ │ │ │工程預算業已編竣，所列 3,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5321799010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 2,740│ -2,740│上年度電腦導覽系統、電腦工作站、汰換電腦暨電
│ │ │ │ │ │ │ │腦週邊設備預算業已編竣，所列 2,740千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │列。
│ │ │ │ 5321799019 │ │ │ │
│ │ │ 3│其他設備 │ 1,700│ 7,000│ -5,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.汰換電影室、貴賓室、會議室、演講廳、來賓休
│ │ │ │ │ │ │ │ 息室、辦公室、研習教室等事務、視聽器材及設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備等 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機電、視聽、園藝、安全防護設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 圖書館、會議室、辦公室等各項設備預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 7,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5321799800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 750│ 750│ 0│仍照上年度預算數編列。
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