84C42180.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0021800000 │ │ │ │ │77│ │ │國立自然科學博│ 579,082│ 779,591│ -200,509│國立自然科學博物館本年度預算數 579,082千元, │ │ │ │物館 │ │ │ │較上年度法定預算數 779,591千元,減少 200,509 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5321800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 179,038│ 169,739│ 9,299│ │ │ │ │ 5321800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 179,038│ 169,739│ 9,299│1.本年度預算數 179,038千元,包括人事費50,266 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 100,578千元,維護費22,804千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 5,120千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費41,848千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費14,088千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 369千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施約聘 6人及通案規定減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費 208千元,車輛油料費18千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費76千元,及依員額 │ │ │ │ │ │ │ │ 裁減措施、通案規定減列辦公器具養護費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列稅金 7千元,非消耗品 401千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人員人數及通案標準規定增列退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休退職人員三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列車輛養護16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀眾服務工作經費 122,262千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 6,201千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 4人人事費 1,550 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列保險費 212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列其他事務費 2,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列上年度調整待遇經費 1,369千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實增列三、四期館庭園及機電、空調等維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9,391千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研究展示設計規劃的理論與實務等經費 840千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則減列 164千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館物業務活動 │ 281,474│ 254,575│ 26,899│ │ │ │ │ 5321801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│自然物蒐集研究│ 73,758│ 73,564│ 194│1.本年度預算數73,758千元,包括人事費34,507千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,469千元,維護費 451千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,517千元,設備及投資14,814千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,856千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人類學域經費13,694千元,較上年度減少 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,436千元,維護費14千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列蒐藏設備費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 328千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)地質學域經費11,475千元,較上年度減少 108 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列蒐藏實驗用設備費 873千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列標本購置費 853千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)植物學域經費 6,308千元,較上年度增加 433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費51 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列標本購置費等 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)動物學域經費11,425千元,較上年度增加 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列標本購置費等 1.567千元。 │ │ │ │ 5321801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│科學教育推廣 │ 80,532│ 76,150│ 4,382│1.本年度預算數80,532千元,包括人事費53,669千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,242千元,維護費 1,511千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 370千元,設備及投資 2,740千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,325千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)義工人力運用經費 2,829千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列設備費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科學教育經費52,122千元,較上年度增加 3,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列教育資源錄影帶攝製費等 2,694千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出版推廣經費 9,256千元,較上年度減列 119 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費81千元。 │ │ │ │ 5321801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊展示及資料│ 32,358│ 34,343│ -1,985│1.本年度預算數32,358千元,包括人事費12,116千 │ │ │ │處理 │ │ │ │ 元,業務費 4,947千元,維護費 4,024千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 169千元,材料費 372千元,設備及投資10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,730千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,077千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 933千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費 4,362千元,較上年度增加 366 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費 100千元,材料費75千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列圖表等 190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦管理經費19,919千元,較上年度減少 3,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依核實原則及通案減列業務費 3,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費42 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列電腦設備購置費 2,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列電腦維護費等 2,295千元。 │ │ │ │ 5321801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│自然科學展示研│ 94,826│ 70,518│ 24,308│1.本年度預算數94,826千元,包括人事費26,021千 │ │ │ │究及企劃 │ │ │ │ 元,業務費39,339千元,維護費19,385千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 235千元,設備及投資 9,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,768千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)立體劇場經費11,342千元,較上年度增加 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 62千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列影片租金等 5,177千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)展示規劃經費21,271千元,較上年度增加16,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 58千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費10 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列特展製作業務費等16,062千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)劇場營運經費27,647千元,較上年度增加 3,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列鳥瞰劇場影片租金等 3,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)展示維護經費18,798千元,較上年度減少 939 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人人事費 775千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器維護費等 1,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費15 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費 771千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列視聽媒體節目更新經費等 775千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321809000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 117,570│ 354,277│ -236,707│ │ │ │ │ 5321809009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 101,020│ 344,000│ -242,980│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建植物展示公園工程,計需經費 732,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分三年辦理,除83年度已編列 344,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第二年經費 100,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 244,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.植物園至本館西屯路地下化建築規劃費 1,020千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5321809011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 377│ -377│上年度汰換公務車 1輛購置費業已編竣,所列 377 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 5321809019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 16,550│ 9,900│ 6,650│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.更新科學中心展示品經費15,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置高空作業車等經費 1,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度儲存票卷櫃及科學中心展品購置預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 9,900千元,如數減列。 │ │ │ │ 5321809800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,000│ 1,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |