84C42185.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0021850000 │ │ │ │
│83│ │ │國立中央圖書館│ 125,540│ 88,008│ 37,532│國立中央圖書館臺灣分館本年度預算數 125,540千
│ │ │ │臺灣分館 │ │ │ │元，較上年度法定預算數88,008千元，增加37,532
│ │ │ │ │ │ │ │千元。
│ │ │ │ 5321850100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 25,385│ 24,748│ 637│
│ │ │ │ 5321850101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 19,260│ 18,434│ 826│1.本年度預算數19,260千元，包括人事費12,323千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費 3,467千元，維護費 2,390千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 948千元，特別費 132千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,674千元，較上年度淨增 866千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 3人之人事費 686千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,152千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,586千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減40千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人，及依事務勞
│ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列工友 2人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，計減列 3人之統籌事務費13千元，辦公器
│ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 1千元，上下班車票費21千元，合
│ │ │ │ │ │ │ │ 共35千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費24千元，車輛油料費13
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，退休退職人員慰問金 6千元及其他事
│ │ │ │ │ │ │ │ 務費49千元，合共92千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 7千元及辦公器具
│ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元，合共10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依核實原則及通案標準減列辦公室書庫等保
│ │ │ │ │ │ │ │ 養維護費 455千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 360千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費34千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列汽機車及建物設備保險費 160千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列新店書庫保全費 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費
│ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合公車票價調整增列員工上下班交通費
│ │ │ │ │ │ │ │ 394千元。
│ │ │ │ 5321850102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 6,125│ 6,314│ -189│1.本年度預算數 6,125千元，包括業務費 5,341千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，維護費 728千元，材料費56千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.圖書館業務自動化經費 6,125千元，較上年度通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 165千元，維護費22千元，材料費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2千元，合共 189千元。
│ │ │ │ 5321851000 │ │ │ │
│ │ 2│ │館務業務活動 │ 67,731│ 57,512│ 10,219│本科目係由原「圖書典藏及閱覽」科目改設。
│ │ │ │ 5321851020 │ │ │ │
│ │ │ 1│書刊採編及閱覽│ 39,870│ 35,853│ 4,017│1.本年度預算數39,870千元，包括人事費17,223千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費15,453千元，維護費 214千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 480千元，設備及投資 6,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,223千元，較上年度淨增 1,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 814千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費不敷數 286千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊採編及交換經費10,745千元，較上年度通
│ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費 127千元，旅運費 8千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)書刊閱覽及典藏經費11,902千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,052千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費 7千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列館藏珍貴資料製成複本經費 980千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新店閱覽室改作書庫經費 250千元，設
│ │ │ │ │ │ │ │ 置新書庫及閱覽室經費 1,829千元，合共 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,079千元。
│ │ │ │ 5321851021 │ │ │ │
│ │ │ 2│資料研究及推廣│ 27,861│ 21,659│ 6,202│1.本年度預算數27,861千元，包括人事費12,372千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費13,818千元，維護費 305千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 666千元，設備及投資 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,372千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 892千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)參考服務經費 2,336千元，較上年度通案減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務費66千元，維護費 5千元，旅運費 2千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共73千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教推廣輔導經費13,153千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,383千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 361千元，維護費 4千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 合共 365千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 116千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社教研習班經費 864千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列圖書館利用教育經費 5,000千元。
│ │ │ │ 5321859000 │ │ │ │
│ │ 3│ │一般建築及設備│ 32,216│ 5,540│ 26,676│
│ │ │ │ 5321859002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 20,000│ -│ 20,000│遷建新館設計費暨相關費用等20,000千元。
│ │ │ │ 5321859009 │ │ │ │
│ │ │ 2│其他建築 │ 2,500│ 1,500│ 1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.裝設消防栓箱工程 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度地毯地磚汰換、綠地維護工程預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列 1,500千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859010 │ │ │ │
│ │ │ 3│資訊設備 │ 4,216│ 2,040│ 2,176│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.購置圖書館業務自動化電腦工作站、週邊設備、
│ │ │ │ │ │ │ │ 盲用電腦暨光碟系統等 4,216千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置資訊設備預算業已編竣，所列 2,040
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 5,500│ 2,000│ 3,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.設置新書庫、閱覽室所需設備經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.購置影印機、書架、冷氣機、桌椅等設備 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置視廳設備等預算業已編竣，所列 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。
│ │ │ │ 5321859800 │ │ │ │
│ │ 4│ │第一預備金 │ 208│ 208│ 0│仍照上年度預算數編列。
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