84C42301.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │法務部 │ 5,494,939│ 5,339,644│ 155,295│本年度預算數 5,494,939千元,較上年度法定預算 │ │ │ │ │ │ │ │數 5,339,644千元,增加 155,295千元。 │ │ │ │ 3523010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 262,404│ 256,115│ 6,289│ │ │ │ │ 3523010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 166,052│ 167,770│ -1,718│1.本年度預算數 166,052千元,包括人事費 124,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,事務費 7,365千元,業務費14,479千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 6,803千元,旅運費 7,348千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 3,542千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 120,976千元,較上年度淨增 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,749千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 653千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 6人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,辦公器具養護費 7千元,合共87千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 112千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元及退休退職人員三節慰問金18千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費14千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15千元、辦公器具養護費 9千元及儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費 172千元,合共 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般行政業務經費10,783千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費 139千元及旅運費 198千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 337千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)研討(考)暨進修業務訓練經費 3,813千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費99千元及旅運費36千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)各項法規問題研究經費 5,273千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費58千元及旅運費10千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)法醫訓練補助經費 4,458千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 出國旅運費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度一次性修繕費預算業已編竣,所列 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元如數減列。 │ │ │ │ 3523010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 59,808│ 55,308│ 4,500│1.本年度預算數59,808千元,包括人事費19,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,799千元,維護費 9,884千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,225千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊業務、軟硬體規劃、設計管理經費36,258 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加實施公文管理系統及辦公 │ │ │ │ │ │ │ │ 室自動化維護費 2,246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)所屬機關資訊業務督導經費 900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 283千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)會計事務自動化經費 3,425千元,較上年度通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案減列業務費86千元及維護費20千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 06千元。 │ │ │ │ 3523010103 │ │ │ │ │ │ │ 3│書刊及公報編印│ 8,097│ 7,716│ 381│1.本年度預算數 8,097千元,包括人事費 6,301千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,201千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書刊編印經費 1,896千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費55千元。 │ │ │ │ 3523010104 │ │ │ │ │ │ │ 4│政風業務 │ 28,447│ 25,321│ 3,126│1.本年度預算數28,447千元,包括人事費20,256千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,331千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,672千元,較上年度淨增 3,292 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,725千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政風業務工作經費 8,775千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 166千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 196千元、維護費15千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費80千元,合共 291千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加出國考察肅貪及防貪工作經費 125千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │法律事務 │ 53,864│ 54,448│ -584│1.本年度預算數53,864千元,包括人事費26,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,527千元,旅運費 835千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助17,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,732千元,較上年度依員額裁減 │ │ │ │ │ │ │ │ 措施減列職員 1人之人事費 386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法律研擬及釋答疑義經費 833千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)法規資料之蒐集整理研究經費 773千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國家賠償事件之研究及處理經費 1,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推展鄉鎮市調解業務經費22,423千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度通案減列業務費14千元及旅運費12千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推展商務仲裁業務經費 1,374千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)民法及資訊法律問題研究經費 4,729千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費87千元。 │ │ │ │ 3523011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │檢察行政 │ 124,524│ 122,198│ 2,326│1.本年度預算數 124,524千元,包括人事費19,509 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,289千元,旅運費 1,726千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,610千元,較上年度淨增 1,278 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 291 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理檢察行政及防制貪污與經濟犯罪業務經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,543千元,較上年度淨增 423千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費26千元及旅運費36千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加肅貪行動方案經費 485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)檢察書類指正及檢查檢察業務經費 898千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費15千元及旅運費11千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)考察國外檢察制度經費 991千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則及通案規定減列出國考察經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 831千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)檢舉賄選獎金經費 100,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增委託國防部銷燬扣案槍彈刀械經費 1,482 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │監所行政 │ 84,556│ 69,533│ 15,023│1.本科目上年度預算數77,183千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出辦理監所行政業務之儀器設備養護等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,650千元列入「監獄行政管理」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數84,556千元,包括人事費30,932千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費26,669千元,維護費 146千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 823千元,材料費13,284千元,設備及投資 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,788千元,獎勵及濟助費 9,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,908千元,較上年度淨增 312千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 698千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理監所行政業務經費 7,021千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 105千元及旅運費 153千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 258千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)監所教化業務經費 1,068千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 購書業務費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)受刑人及被告醫療經費21,669千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加新收容人愛滋病篩檢暨重病送醫業務費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,914千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)被告及受刑人移送煙毒勒戒醫療經費25,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加材料費等 9,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)受刑人及其家屬慰濟金經費 5,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ 3523011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │司法保護 │ 109,540│ 105,032│ 4,508│1.本年度預算數 109,540千元,包括人事費19,445 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費30,171千元,旅運費 507千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助59,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,447千元,較上年度淨增 1,353 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 386 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理保護行政業務經費55,027千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費52千元及旅運費 7千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加出國考察犯罪被害人補償制度經費 112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理犯罪問題研究暨防制青少年犯罪方案執行 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務經費 4,390千元,較上年度淨增 1,886千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費37千元及旅運費18千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加防制青少年犯罪經費 1,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理推展平民法律扶助及服務工作經費17,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 449千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理更生保護暨成人觀護宣導業務經費 4,972 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,847千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加「反毒」宣導經費 1,941千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)補助榮譽觀護人協會經費 3,800千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理法律教育研習活動經費 5,889千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 182千元。 │ │ │ │ 7523012000 │ │ │ │ │ │ 6│ │司法官退休退養│ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,係依司法官退養金給與 │ │ │ │給付 │ │ │ │辦法規定編列,均屬人事費,與上年度同。 │ │ │ │ 8923013000 │ │ │ │ │ │ 7│ │國家賠償金 │ 10,000│ 10,000│ 0│本年度預算數10,000千元,係依國家賠償法規定編 │ │ │ │ │ │ │ │列,均屬損失及賠償費,與上年度同。 │ │ │ │ 3523014100 │ │ │ │ │ │ 8│ │行刑及羈押 │ 3,214,825│ 2,667,092│ 547,733│ │ │ │ │ 3523014101 │ │ │ │ │ │ │ 1│監獄行政管理 │ 624,942│ 604,911│ 20,031│1.本科目上年度預算數 597,261千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「監所行政」科目移入 7,650千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 624,942千元,包括人事費 337,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,事務費75,840千元,業務費65,901千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費70,368千元,旅運費27,575千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資44,719千元,特別費 3,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 334,884千元,較上年度增加24,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合嘉義及屏東監獄新購中型交通車各一輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增加司機各 1人,合計 2人之人事費 744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費23,638千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 187,312千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,922千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 1,023千元及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 865千元,合共 1,888千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 1,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 649千元、車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 129千元、辦公器具養護費 120千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀器設備養護費 1,278千元,合共 2,176千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合各監獄為因應收容人遽增,戒護需要增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加管理員 149人,增列統籌事務費 1,103千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 161千元,合共 1,264 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合嘉義、屏東監獄新購中型交通車各 1輛 │ │ │ │ │ │ │ │ ,增列油料費90千元、稅金32千元及車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費17千元,合共 139千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列桃園等七監獄獄政系統電腦設備維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,896千元、通訊線路租金 750千元及耗材 │ │ │ │ │ │ │ │ 407千元,合共 7,053千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合嘉義等監獄擴建需要,增加水電業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元及房屋建築修繕費 2,154千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 3,354千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政業務經費 102,746千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增19,107千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費79千元、業務費 215千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,320千元,合共 1,614千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合各監所增加管理員 149人及技工 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計 151人,增列上下班車票費 942千元,辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公設備費 1,490千元,合共 2,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各監獄鍋爐燃油事務費 1,000千元及辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 公用雜項設備費 2,425千元,合共 3,425千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]各監獄改善內部設施經費39,229千元,係以 │ │ │ │ │ │ │ │ 各監獄作業基金本年度作業賸餘28,621千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及以前年度未分配作業賸餘10,608千元,依 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定提列收入支應,較上年度增加14,864千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性修繕費預算業已編竣,所列29,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元如數減列。 │ │ │ │ 3523014122 │ │ │ │ │ │ │ 2│教誨教育 │ 309,396│ 285,174│ 24,222│1.本年度預算數 309,396千元,包括人事費 253,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,業務費46,110千元,材料費 9,847千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 159,664千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 9,828千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各監獄附設補習學校業務經費72,345千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨增 5,375千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 518千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合因應收容人遽增,自然增班增列人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,691千元及教學業務經費 3,202千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 5,893千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各監獄技藝訓練及教誨業務經費62,824千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 9,228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 700千元及材料費 305千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 1,005千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合因應收容人遽增,增列技訓人事費 6,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元及業務耗材費 4,144千元,合共10,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)矯治人員訓練中心業務經費14,563千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費 209千元。 │ │ │ │ 3523014123 │ │ │ │ │ │ │ 3│作業管理及訓練│ 99,829│ 93,077│ 6,752│1.本年度預算數99,829千元,包括人事費98,095千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,734千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,095千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 6,406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)作業成品管理經費 867千元,較上年度配合收 │ │ │ │ │ │ │ │ 容人增列業務費 173千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)指導作業技能訓練經費 867千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合收容人增列業務費 173千元。 │ │ │ │ 3523014124 │ │ │ │ │ │ │ 4│疾病預防及治療│ 101,834│ 76,209│ 25,625│1.本年度預算數 101,834千元,包括人事費56,904 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,材料費44,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費56,904千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)疾病預防及治療經費41,620千元,較上年度配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合收容人增加材料費20,273千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合政府掃毒檢驗受刑人尿液費 3,310千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度配合收容人增加材料費 908千元。 │ │ │ │ 3523014125 │ │ │ │ │ │ │ 5│警衛管理及戒護│ 1,444,469│ 1,249,754│ 194,715│1.本年度預算數 1,444,469千元,包括人事費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,568千元,業務費59,703千元,旅運費11,198 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,373,568千元,較上年度增加 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 73,043千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]各監所為因應收容人遽增戒護需要,增列管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理員 149人之人事費87,719千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費85,324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)行刑羈押業務經費57,197千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 21,235千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,078千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合收容人遽增及增加管理員,增列受刑人 │ │ │ │ │ │ │ │ 服裝費21,453千元,戒護人員制服費 860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共22,313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)提領受刑人及移監管理經費11,198千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列 275千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各監獄犯罪矯治人員常年教育訓練業務經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,506千元,較上年度淨增 162千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合管理員增加增列常年教育經費 232千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523014130 │ │ │ │ │ │ │ 6│受刑人及被告給│ 634,355│ 357,967│ 276,388│本年度預算數 634,355千元,係按各監獄一般受刑 │ │ │ │養 │ │ │ │人每人每月給養費 1,399元,病犯受刑人每人每月 │ │ │ │ │ │ │ │給養費 1,894元,少年受刑人每人每月給養費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │97元,澎湖、金門、綠島地區受刑人每人每月給養 │ │ │ │ │ │ │ │費 1,779元計列,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 3523014200 │ │ │ │ │ │ 9│ │少年輔育 │ 349,686│ 300,686│ 49,000│ │ │ │ │ 3523014201 │ │ │ │ │ │ │ 1│輔育行政管理 │ 65,675│ 65,159│ 516│1.本年度預算數65,675千元,包括人事費50,234千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,464千元,業務費 3,598千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,529千元,旅運費 2,298千元,特別費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費50,234千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,249千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,848千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 133千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 109千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元及退休退職人員三節慰問金24千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費46千元、車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6千元、辦公器具養護費 9千元及儀器設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備養護費16千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦連線租金15千元、耗材業務費29千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及維護費 202千元,合共 246千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理輔育行政管理事務經費 3,593千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性修繕費預算業已編竣,所列 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 3523014222 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年教養 │ 195,182│ 169,956│ 25,226│1.本年度預算數 195,182千元,包括人事費 168,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,業務費23,781千元,旅運費 1,076千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 2,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 112,766千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理學生教化管理工作經費13,015千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 3,433千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因應收容人遽增,增列服裝費 2,200千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 醫藥材料費 1,095千元及德育輔導訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 434千元,合共 3,729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理附設補校業務經費69,401千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增14,801千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因應收容人遽增,自然增班增列人事費11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元及教學業務費 3,385千元,合共15,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ 3523014223 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年技藝訓練 │ 40,570│ 35,688│ 4,882│1.本年度預算數40,570千元,包括人事費30,900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,561千元,維護費 921千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,198千元,設備及投資 990千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,674千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 927千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理技訓教育業務經費 2,782千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,102千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元及材料費75千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合收容人遽增,增列學生技訓材料費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理習藝工作經費23,114千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,853千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費68千元、維護費79千元及材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費85千元,合共 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合收容人遽增,增列技訓訓練經費 3,085 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 3523014230 │ │ │ │ │ │ │ 4│少年給養 │ 48,259│ 29,883│ 18,376│本年度預算數48,259千元,係按各輔育院學生每人 │ │ │ │ │ │ │ │每月給養費 1,828元編列,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 3523014300 │ │ │ │ │ │10│ │感訓及技能訓練│ 399,134│ 390,620│ 8,514│1.本年度預算數 399,134千元,包括人事費 350,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 77千元,事務費 6,803千元,業務費19,860千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,068千元,旅運費13,035千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,333千元,設備及投資 1,610千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 350,777千元,較上年度增加 9,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合綠島技能訓練所新購首長座車一輛,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加司機 1人,增列人事費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 8,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,680千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增56千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 104千元、車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元及非消耗品10千元,合共 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列退休退職人員三節慰問金60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合綠島技能訓練所增加首長座車 1輛,增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列油料45千元、稅金16千元及車輛養護費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期,核實增列車輛養護費 111 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦連線租金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理感訓技訓業務經費24,677千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 通案減列業務費 420千元、維護費24千元.旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 409千元及材料費35千元,合共 888千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523018100 │ │ │ │ │ │11│ │非營業循環基金│ -│ 150,858│ -150,858│ │ │ │ │ 3523018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│監所作業基金 │ -│ 150,858│ -150,858│上年度各監所依規定以當年度作業賸餘及以前年度 │ │ │ │ │ │ │ │未分配賸餘提列撥充收支併列,本年度不再編列, │ │ │ │ │ │ │ │上年度所列 150,858千元如數減列。 │ │ │ │ 3523018700 │ │ │ │ │ │12│ │改善監所計畫 │ 817,293│ 1,040,527│ -223,234│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.高雄少年輔育院遷建總工程費 700,000千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 81至83年度已編列 427,183千元,本年度續列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 72,817千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.嘉義監獄遷建後續工程費 366,051千元,除上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度已編列 123,399千元,本年度續列 102,433千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.東成技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82、83年度已編列 247,888千元,本年度續列工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程費75,212千元及設備費80,000千元,合共 155 │ │ │ │ │ │ │ │ ,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.岩灣技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 82、83年度已編列 247,887千元,本年度續列75 │ │ │ │ │ │ │ │ ,213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.綠島技能訓練所改建總工程費 323,100千元,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列 100,000千元,本年度續列50,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.新增明德外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │7.新增武陵外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │8.新增自強外役監獄擴建工程規畫設計及整地費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │9.新增籌建臺中女子外役監獄工程規畫設計及整地 │ │ │ │ │ │ │ │ 費55,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │10. 新增臺南監獄附設明德戒毒分監等工程費69,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │11. 新增泰源技能訓練所後續戒護地下道等附屬工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程經費20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │12. 上年度屏東監獄遷建後續工程等預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 1,040,527千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 53,369│ 156,791│ -103,422│ │ │ │ │ 3523019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 56,167│ -56,167│上年度興建泰源技能訓練所行政大樓及戒護中心建 │ │ │ │ │ │ │ │築經費預算業已編竣,所列56,167千元,如數減列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3523019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 28,510│ 75,780│ -47,270│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.支援檢察官辦案系統最後一期購置電腦設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,510千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度推展獄政等業務資訊化,電腦購置預算業 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣,所列75,780千元,如數減列。 │ │ │ │ 3523019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 4,699│ 24,844│ -20,145│本年度預算數之內容及上黏度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新增嘉義及屏東監獄中型交通車各 1輛,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛購置費 4,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增綠島技能訓練所次於部會首長座車 1輛購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度臺中等監獄汰換車輛等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列24,844千元如數減列。 │ │ │ │ 3523019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 20,160│ -│ 20,160│各監所購置金屬探測門63座經費。 │ │ │ │ 3523019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 10,744│ 10,744│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |