84C42330.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0023300000 │ │ │ │ │ 4│ │ │臺灣高等法院檢│ 3,066,436│ 3,486,275│ -419,839│臺灣高等法院檢察署及所屬本年度預算數 3,066,4 │ │ │ │察署及所屬 │ │ │ │36千元,較上年度法定預算數 3,486,275千元,減 │ │ │ │ │ │ │ │少 419,839千元。 │ │ │ │ 3523300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 139,087│ 133,968│ 5,119│ │ │ │ │ 3523300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 139,087│ 133,968│ 5,119│1.本年度預算數 139,087千元,包括人事費 100,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,事務費11,798千元,業務費16,362千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 4,943千元,旅運費 5,194千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 100,520千元,較上年度淨增 6,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人之人事費 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,507千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費15,511千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 660千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 7人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,辦公器具養護費 8千元,合共84千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 121千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,合共 210千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 107千元,車輛養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費16千元及辦公器具養護費78千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費11,921千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各項會議經費 2,915千元,較上年度通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)辦理拘提應訊逾時之被告供餐經費86千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)贓證物及仿冒品之保管經費 8,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度通案減列業務費84千元。 │ │ │ │ 3523301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢察業務 │ 200,221│ 184,679│ 15,542│1.本年度預算數 200,221千元,包括人事費 166,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,業務費28,203千元,旅運費 1,961千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 1,353千元,設備及投資 560千元,獎 │ │ │ │ │ │ │ │ 勵及濟助費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 166,144千元,較上年度淨增10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 4人之人事費 1,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費11,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理刑事案件偵查執行業務經費27,374千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 5,930千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加法醫檢驗鑑定費用 6,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)偵查經濟犯罪業務經費 2,711千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)刑事案件調查拘提緝捕等業務經費 3,992千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度通案減列業務費23千元。 │ │ │ │ 3523304100 │ │ │ │ │ │ 3│ │行刑及羈押 │ 1,507,959│ 1,229,559│ 278,400│ │ │ │ │ 3523304101 │ │ │ │ │ │ │ 1│羈押行政管理 │ 343,528│ 293,216│ 50,312│1.本年度預算數 343,528千元,包括人事費 183,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,事務費41,579千元,業務費40,906千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費40,902千元,旅運費15,270千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資19,303千元,特別費 1,992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 183,576千元,較上年度增加53,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費37,013千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,工友 │ │ │ │ │ │ │ │ 1人,分配本科目職員11人,工友 1人,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共12人之人事費15,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新增車輛 4輛司機 4人之人事費 1,488 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 123,181千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,714千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 455千元及車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 940千元,合共 1,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 1,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費 537千元及辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費 635千元,合共 1,172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列車輛養護費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列增加新成立臺灣南投看守所職員60人及 │ │ │ │ │ │ │ │ 臺灣彰化、嘉義、屏東看守所增員管理員21 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計81人,配合增列統籌事務費 611千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,辦公器具養護費61千元,基本行政工作維 │ │ │ │ │ │ │ │ 持經費 3,271千元,合共 3,943千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列臺灣南投看守所新增首長座車 1輛、中 │ │ │ │ │ │ │ │ 型警備車 1輛、機車 2輛,臺灣嘉義、屏東 │ │ │ │ │ │ │ │ 看守所各新增中型交通車 1輛,所需油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 222千元,稅金及保險64千元,車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,合共 322千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各看守所水電費 2,375千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費36,771千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 4,472千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費65千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 1,125千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]各看守所增員設備費 810千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新成立臺灣南投看守所辦理一般行政事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 1,424千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]各看守所改善內部設施經費17,323千元,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 以本年度監所作業基金作業賸餘提列11,603 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,720千元支應,較上年度增加 4,638千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列10,533千元如數減列。 │ │ │ │ 3523304123 │ │ │ │ │ │ │ 2│作業管理及訓練│ 22,897│ 20,321│ 2,576│1.本年度預算數22,897千元,包括人事費22,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 847千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,050千元,較上年度增加 2,575 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目職員 2人之人事費 895千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告作業管理及技能訓練 847千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所作業管理業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費27千元。 │ │ │ │ 3523304124 │ │ │ │ │ │ │ 3│疾病預防及治療│ 42,387│ 33,384│ 9,003│1.本年度預算數42,387千元,包括人事費22,928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,材料費19,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,928千元,較上年度增加 1,690 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目職員 2人之人事費 1,235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)被告疾病預防及治療19,459千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,313千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列材料費62千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所醫藥材料費 350 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列各看守所醫藥材料費 7,025千元。 │ │ │ │ 3523304125 │ │ │ │ │ │ │ 4│警衛管理及戒護│ 758,071│ 671,760│ 86,311│1.本年度預算數 758,071千元,包括人事費 726,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元,業務費29,627千元,旅運費 2,234千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 726,210千元,較上年度增加75,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費33,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所職員60人,分配 │ │ │ │ │ │ │ │ 本科目職員45人及臺灣彰化、嘉義、屏東看 │ │ │ │ │ │ │ │ 守所管理員21人,合計66人之人事費41,555 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理警衛管理戒護業務29,627千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增11,139千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列新成立臺灣南投看守所職員45人及臺灣 │ │ │ │ │ │ │ │ 彰化、嘉義、屏東看守所管理員21人,所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 戒護人員制服費 393千元,管理員常年教育 │ │ │ │ │ │ │ │ 費62千元,合共 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列新成立臺灣南投看守所辦理警衛管理戒 │ │ │ │ │ │ │ │ 護業務經費 422千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各看守所被告服裝費11,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)被告及少年解送業務 2,234千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加新成立臺灣南投看守所被告及少年解送業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費42千元。 │ │ │ │ 3523304130 │ │ │ │ │ │ │ 5│受刑人及被告給│ 341,076│ 210,878│ 130,198│本年度預算數 341,076千元,係按各看守所一般被 │ │ │ │養 │ │ │ │告每人每月 1,399元,臺灣澎湖看守所一般被告每 │ │ │ │ │ │ │ │人每月 1,779元計列,較上年度增加 130,198千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 3523304300 │ │ │ │ │ │ 4│ │少年觀護 │ 253,656│ 223,998│ 29,658│ │ │ │ │ 3523304301 │ │ │ │ │ │ │ 1│觀護行政管理 │ 68,957│ 64,939│ 4,018│1.本年度預算數68,957千元,包括人事費47,454千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,744千元,業務費 5,416千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,703千元,旅運費 1,973千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 987千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費47,454千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,979千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,305千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 216千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費85千元及車輛油料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,合共 237千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列退休退職人員三節慰問金 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 170千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列房屋建築修繕費88千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11千元,及辦公器具養護費46千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列各少年觀護所水電費 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理一般行政事務費 3,198千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減45千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 232千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]各少年觀護所改善內部設施經費 597千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 係以本年度監所作業基金作業賸餘提列 427 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,及以前年度監所作業基金作業賸餘提 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 170千元支應,較上年度增加 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度一次性辦公房舍修繕預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 3,700千元如數減列。 │ │ │ │ 3523304325 │ │ │ │ │ │ │ 2│少年管理 │ 147,413│ 135,769│ 11,644│1.本年度預算數 147,413千元,包括人事費 135,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,業務費 8,080千元,旅運費 1,834千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,材料費 2,101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 135,398千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 8,830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理少年觀護業務10,181千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,814千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列收容少年服裝費 2,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列收容少年醫藥材料費 917千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理少年觀護差旅費 1,834千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3523304330 │ │ │ │ │ │ │ 3│少年給養 │ 37,286│ 23,290│ 13,996│本年度預算數37,286千元,係按每人每月給養費 1 │ │ │ │ │ │ │ │,782元計列,較上年度增加13,996千元。 │ │ │ │ 3523304500 │ │ │ │ │ │ 5│ │冤獄賠償 │ 5,000│ 5,000│ 0│本年度預算數 5,000千元,均係損失及賠償費,與 │ │ │ │ │ │ │ │上年度同。 │ │ │ │ 3523308700 │ │ │ │ │ │ 6│ │改善監所計畫 │ 806,203│ 1,459,473│ -653,270│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建彰化監獄總經費 1,188,617千元,分六年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除79至83年度編列 552,284千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第五年經費 430,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.遷建桃園少年觀護所總經費 704,294千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80至83年度編列 558,757千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費 100,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.遷建臺中少年觀護所總經費 559,914千元,分五 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除80至83年度編列 258,351千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.遷建高雄少年觀護所總經費 468,622千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81至83年度編列 243,270千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度編列第四年經費 225,352千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度改善監所計畫預算業已編竣,所列 1,459 │ │ │ │ │ │ │ │ ,473千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 149,733│ 245,021│ -95,288│ │ │ │ │ 3523309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 139,622│ 144,000│ -4,378│籌建高雄監獄分監工程總經費 523,850千元,除81 │ │ │ │ │ │ │ │至83年度已列 384,228千元,本年度續列第四年經 │ │ │ │ │ │ │ │費 139,622千元。 │ │ │ │ 3523309010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ -│ 10,530│ -10,530│上年度增購資訊設備預算業已編竣,所列10,530千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 3523309011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 6,831│ 24,773│ -17,942│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣嘉義、屏東看守所新增中型交通車各一輛, │ │ │ │ │ │ │ │ 每輛購置費 2,050千元,計列 4,100千元,南投 │ │ │ │ │ │ │ │ 看守所新增首長座車一輛購置費 599千元,中型 │ │ │ │ │ │ │ │ 警備車一輛購置費 2,050千元,以上共計 6,749 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.臺灣南投看守所新增機車 2輛,每輛購置費41千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共82千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度增購車輛、監視系統、電話總機等設備預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列24,773千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 3,280│ 65,718│ -62,438│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.臺灣高等法院檢察署法醫器材購置費 3,280千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度高雄分監及南投看守所內部設備預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列65,718千元如數減列。 │ │ │ │ 3523309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 4,577│ 4,577│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |