84C42650.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026500000 │ │ │ │ │ 9│ │ │水資源統一規劃│ 227,425│ 255,430│ -28,005│水資源統一規劃委員會本年度預算數 227,425千元 │ │ │ │委員會 │ │ │ │,較上年度法定預算數 255,430千元,減少28,005 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5826500100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 40,306│ 40,248│ 58│ │ │ │ │ 5826500101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 31,390│ 29,971│ 1,419│1.本年度預算數31,390千元,包括人事費24,355千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,121千元,維護費 903千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 741千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,355千元,較上年度淨增 1,543 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友 1人之人事費 336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列調整待遇經費 1,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,035千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 124千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 1人,約僱 1人之 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費26千元,辦公器具養護費 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費41千元,車輛油料費34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員三節慰問金 6千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費12千元及辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元,合共15千元。 │ │ │ │ 5826500102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 8,916│ 10,277│ -1,361│1.本科目上年度預算數配合科目調整,移出旅運經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 214千元列人「水資源應用技術推動」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,916千元,包括人事費 1,936千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,157千元,維護費 718千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.資訊業務之規劃與推展經費 8,916千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,361千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則及通案規定減列 1,362千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費29 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5826501000 │ │ │ │ │ │ 2│ │水資源調查研究│ 49,362│ 49,874│ -512│ │ │ │ │ 5826501020 │ │ │ │ │ │ │ 1│水文調查 │ 19,131│ 18,531│ 600│1.本年度預算數19,131千元,包括人事費15,422千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 652千元,維護費48千元,旅運費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元,補助及捐助 2,527千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,006千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,003千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水文調查分析經費 2,598千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)淡水河水理長期觀測經費 2,527千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 223千元。 │ │ │ │ 5826501021 │ │ │ │ │ │ │ 2│水資源調查 │ 5,343│ 5,043│ 300│1.本年度預算數 5,343千元,包括人事費 5,031千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 181千元,維護費10千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 5,031千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源調查開發經費 312千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列41千元。 │ │ │ │ 5826501025 │ │ │ │ │ │ │ 3│水資源應用技術│ 24,888│ 26,300│ -1,412│1.本科目上年度預算數26,351千元,配合科目調整 │ │ │ │推動 │ │ │ │ 移出人事費 265千元列入「水工試驗」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「資訊管理」科目移入 214千元,移入移出數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,888千元,包括人事費 7,175千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,974千元,維護費92千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 747千元,委辦費14,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)水資源應用技術推動研究經費21,764千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,412千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 248千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費緊縮原則核實減列 1,100千元。 │ │ │ │ 5826501100 │ │ │ │ │ │ 3│ │水工試驗 │ 21,552│ 20,279│ 1,273│1.本科目上年度預算數20,014千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「水資源應用技術推動」科目移入 265千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,552千元,包括人事費14,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,273千元,維護費 232千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 456千元,委辦費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,297千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)河工試驗經費 3,858千元,較上年度減少 134 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)壩工試驗經費 1,605千元,較上年度減少55千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水質試驗分析經費 6,792千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 386千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱一人之人事費 339 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 107千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列一次性設備費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列委託辦理「德基水庫和集水區水質整合 │ │ │ │ │ │ │ │ 模式研究」經費 1,000千元。 │ │ │ │ 5826501200 │ │ │ │ │ │ 4│ │區域規劃 │ 113,248│ 132,401│ -19,153│ │ │ │ │ 5826501220 │ │ │ │ │ │ │ 1│水資源分區規劃│ 13,543│ 2,465│ 11,078│1.本年度預算數13,543千元,包括人事費 1,998千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 359千元,維護費19千元,旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,委辦費11,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,998千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水資源分區規劃業務經費11,545千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增列10,933千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列金門、馬祖等地水資源開發規劃經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 5826501221 │ │ │ │ │ │ │ 2│水源水質調查規│ 8,480│ 9,880│ -1,400│1.本年度預算數 8,480千元,包括人事費 4,437千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費 718千元,維護費35千元,旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,委辦費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,509千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水源水質調查分析業務經費 5,971千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,447千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則核實減列 1,200千元。 │ │ │ │ 5826501222 │ │ │ │ │ │ │ 3│水庫調查規劃 │ 91,225│ 120,056│ -28,831│1.本年度預算數91,225千元,包括人事費 4,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,807千元,維護費87千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 387千元,委辦費83,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,315千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)北部大型水庫調查規劃經費52,287千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 9,218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則及通案規定減列經費 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 07千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中南部大型水庫調查規劃經費36,623千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少19,916千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘一人之人事費 344 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 203千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列委託辦理新苗地區地下水調查研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列委託辦理美濃、瑪家地下水調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列離島式基礎工業區水源開發計畫經費11 │ │ │ │ │ │ │ │ ,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依委辦費緊縮原則及通案規定減列 3,960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5826509000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 2,429│ 12,100│ -9,671│ │ │ │ │ 5826509010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,840│ 9,140│ -7,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換添購個人電腦及印表機等經費 1,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置工作站乙套及週邊設備等預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 9,140千元,如數減列。 │ │ │ │ 5826509011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 589│ 960│ -371│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車、機車各 1輛購置費如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置吉普車 1輛預算業已編竣,所列 960 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,如數減列。 │ │ │ │ 5826509019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 2,000│ -2,000│上年度購置精密水準儀及考勤電腦設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣所列 2,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5826509800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 528│ 528│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |