84C42675.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026750000 │ │ │ │ │12│ │ │中小企業處 │ 450,235│ 468,981│ -18,746│1.中小企業處本年度預算數 450,235千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度法定預算數 450,981千元,減少 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 450,981千元,連同工 │ │ │ │ │ │ │ │ 業局「產業技術輔導」科目移入18,000千元,共 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 6126750100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,868│ 40,609│ 5,259│ │ │ │ │ 6126750101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 33,236│ 30,478│ 2,758│1.本年度預算數33,236千元,包括人事費23,627千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,289千元,業務費 500千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,041千元,旅運費 1,509千元,特別費 270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費23,627千元,較上年度淨增 1,610 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,604千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,辦公器具養護費 2千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費26千元,合共55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 110千元,及車輛油料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費22千元,合共 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 3千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 3千元,車輛養護費 4千元,及儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備養護費22千元,合共32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員三節慰問金 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列在職人員訓練費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列空調及水電保養維護費 746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班車票費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 38千元。 │ │ │ │ 6126750102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 12,632│ 10,131│ 2,501│1.本年度預算數12,632千元,包括人事費 2,249千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,409千元,維護費 889千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)行政資訊開發建檔上線經費10,553千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,639千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理使用新開發軟體人員訓練經費 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)租用電腦機組及相關配備經費 2,079千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少電腦設備維護費及租金等經費 138 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126751000 │ │ │ │ │ │ 2│ │輔導中小企業發│ 402,879│ 426,399│ -23,520│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 6126751020 │ │ │ │ │ │ │ 1│中小企業企劃研│ 42,628│ 40,353│ 2,275│1.本年度預算42,628千元,包括人事費11,587千元 │ │ │ │究 │ │ │ │ ,業務費16,801千元,旅運費 513千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13,727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,595千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小企業經濟活動分析經費12,425千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務費 725千元及委辦費 1,598千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 2,323千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業輔導機構工作協調與促進經費 4,943 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少業務費 1,119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業統計資料研究分析經費 6,737千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,649千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業政策措施規劃經費 6,834千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加出國考察經費 120千元及業務費 516 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業法規制訂與解釋經費 1,010千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加旅運費及業務費 191千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中小企業公共採購協調與促進經費 1,084 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6126751021 │ │ │ │ │ │ │ 2│中小企業輔導服│ 288,334│ 322,094│ -33,760│1.本年度預算數 288,334千元,包括人事費14,308 │ │ │ │務 │ │ │ │ 千元,業務費54,341千元,旅運費 785千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 1,940千元,委辦費 216,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,896千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)諮詢服務功能擴大計畫經費 6,276千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少業務費 963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中小企業經營管理輔導經費 144,630千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少34,052千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 161千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列31,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業財務融通輔導經費27,134千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 3,060千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業資訊管理輔導經費49,932千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 9,374千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 9,223千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)地區性特有行業輔導經費10,884千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少業務費 1,151千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 1,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)中小企業相互合作輔導經費22,054千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加業務費13,758千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增小規模企業輔導經費 4,928千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)中小型整廠輸出輔導經費13,600千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依委辦費撙節原則核實減列 4,400千元。 │ │ │ │ 6126751022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中小企業訓練發│ 71,917│ 63,952│ 7,965│1.本年度預算數71,917千元,包括人事費 8,762千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費25,757千元,旅運費 684千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費36,714千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,349千元,較上年度淨增 333千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 391 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)經營管理人才培訓經費11,970千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,450千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 227千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理中小企業經營管理人才培訓業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導專家培訓經費12,203千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,899千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 171千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費 968千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理在職各類顧問專業人才培訓業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中小企業專業及職業團體聯繫及獎勵經費28,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元,較上年度淨增 920千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理輔導各產業同業公會或工商團體為 │ │ │ │ │ │ │ │ 中小企業會員加強提供服務業務費 1,253千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中小企業跨業交流推動經費 8,250千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中小企業國際交流促進經費 1,610千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 363千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列出國考察經費 380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合協助辦理亞太經濟合作會議業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 743千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增中小企業投融資業務促進經費 1,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6126759000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 340│ 825│ -485│ │ │ │ │ 6126759010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 340│ 825│ -485│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置個人電腦,印表機及迷你主機連線介面等設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備經費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度中英文工作站、網路介面等週邊設備預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣,所列 825千元如數減列。 │ │ │ │ 6126759800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 1,148│ 1,148│ 0│仍照上年度預算數編列。 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