84C42680.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0026800000 │ │ │ │ │13│ │ │加工出口區管理│ 241,873│ 242,645│ -772│加工出口區管理處及所屬本年度預算數 241,873千 │ │ │ │處及所屬 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 242,645千元,減少 772 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 5926800100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 145,852│ 146,344│ -492│ │ │ │ │ 5926800101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 132,397│ 129,970│ 2,427│1.本科目上年度預算數 119,308千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出旅運費44千元列入「工商管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 另由「投資促進」科目移入 815千元,「貿易管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目移入 3,874千元,「勞工行政」科目移 │ │ │ │ │ │ │ │ 入 1,717千元及「工商管理」科目移入 4,300千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,移出移入數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 132,397千元,包括人事費 122,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 76千元,事務費 6,158千元,業務費 115千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,465千元,旅運費 1,721千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 462千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 122,476千元,較上年度淨增 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,工友 5人,計減列10人之人事費 3,149千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,054千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,921千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 1,478千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 5人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 6人之統籌事務費80千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費 102千元,稅金44千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,車輛油料費 146千元,非消耗品47千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 其他事務費86千元,合共 425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費14千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 474千元及辦公器具養護費 8千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 496千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列旅運費 598千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列業務費17千元及冷氣、電話總機維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 111千元,合共 128千元。 │ │ │ │ 5926800102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 13,455│ 16,374│ -2,919│1.本年度預算數13,455千元,包括業務費13,370千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及旅運費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊業務作業環境規劃建置 │ │ │ │ │ │ │ │ 與維護經費,較上年度減少 2,919千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列電腦用消耗性用品與電腦設備租金 2,892 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則及通案規定減列27千元。 │ │ │ │ 5926801000 │ │ │ │ │ │ 2│ │加工出口區管理│ 94,845│ 95,125│ -280│ │ │ │ │ 5926801020 │ │ │ │ │ │ │ 1│投資促進 │ 18,383│ 18,783│ -400│1.本科目上年度預算數19,598千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 815千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,383千元,包括人事費12,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,829千元,維護費70千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,956千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)投資服務經費 5,427千元,較上年度減少 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列廠商聯誼會等經費 995千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 160千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列多媒體簡報硬體維護費70千元。 │ │ │ │ 5926801021 │ │ │ │ │ │ │ 2│貿易管理 │ 27,316│ 26,811│ 505│1.本科目係由上年度「外匯簽證」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度預算數30,685千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 3,874千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數27,316千元,包括人事費25,428千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,604千元,旅運費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,428千元,較上年度淨增 877千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 2人之人事費 601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)外銷事業進出口審理及貿易推廣經費 1,888千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 372千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列產品目錄印製等經費 277千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列95千元。 │ │ │ │ 5926801022 │ │ │ │ │ │ │ 3│勞工行政 │ 30,933│ 31,984│ -1,051│1.本科目上年度預算數33,701千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 1,717千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,933千元,包括人事費21,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,609千元,旅運費 200千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 1,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,550千元,較上年度淨增 850千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 290 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)勞工行政推行及督導經費 9,383千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,901千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列從業員工各項活動經費 1,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助工聯會經費 280千元及勞資關係協 │ │ │ │ │ │ │ │ 進會經費96千元,合共 376千元。 │ │ │ │ 5926801023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商管理 │ 18,213│ 17,547│ 666│1.本科目上年度預算數21,803千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 4,300千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另由「行政管理」科目移入44千元,移出移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,213千元,包括人事費17,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 639千元,旅運費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商行政及環境保護服務經費 735千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 124千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列環保檢驗消耗器材等經費59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環保檢驗器材維護費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列15千元。 │ │ │ │ 5926809800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 1,176│ 1,176│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |