84C42911.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029110000 │ │ │ │ │ 2│ │ │民用航空局 │ 141,314│ 2,723,513│ -2,582,199│民用航空局本年度預算數 141,314千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 2,723,513千元,減少 2,582,199千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 134,739│ 130,862│ 3,877│ │ │ │ │ 6029110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 133,612│ 130,000│ 3,612│1.本年度預算數 133,612千元,包括人事費 123,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,事務費 6,993千元,業務費 541千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 800千元,旅運費 1,269千元,特別費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 113,480千元,較上年度淨增 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人,以及依事務 │ │ │ │ │ │ │ │ 勞力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 人,計減列 4人之人事費 1,666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費20,132千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 862千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 3人,約僱 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 以及依事務勞力替代措施分年實施計畫規定 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列技工 1人,計減列 5人統籌事務費67千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具養護費 4千元,合共71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費66千元,租金18千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛油料費45千元,退休退職人員三節慰問 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13千元及其他事務費99千元,合共 241千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費11千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8千元及辦公器具養護費 5千元,合共24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 776千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。 │ │ │ │ 6029110102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,127│ 862│ 265│1.本年度預算數 1,127千元,包括業務費 109千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,018千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,127千元係配合交通部施政管考 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務辦理連線網路計畫經費,較上年度增加如列 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 6029110200 │ │ │ │ │ │ 2│ │空運業務查核 │ 1,539│ 2,056│ -517│1.本年度預算數 1,539千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係派員赴國外查驗國籍航空公司添 │ │ │ │ │ │ │ │ 購新機發證、新闢航線查核發證及空地勤服務查 │ │ │ │ │ │ │ │ 核等旅費,較上年度減少 517千元。 │ │ │ │ 6029110300 │ │ │ │ │ │ 3│ │拓展航權 │ 1,450│ 1,571│ -121│1.本年度預算數 1,450千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係修訂航約協定及爭取可能適航國 │ │ │ │ │ │ │ │ 家航權派員出國旅費,較上年度減少 121千元。 │ │ │ │ 6029118100 │ │ │ │ │ │ 4│ │非營業循環基金│ -│ 2,587,094│ -2,587,094│ │ │ │ │ 6029118120 │ │ │ │ │ │ │ 1│民航事業作業基│ -│ 2,587,094│ -2,587,094│上年度民航事業作業基金以前年度未分配賸餘及當 │ │ │ │金 │ │ │ │年度賸餘繳庫撥充收支併列轉增資數本年度不再編 │ │ │ │ │ │ │ │列,所列 2,587,094千元如數減列。 │ │ │ │ 6029119000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 3,122│ 1,466│ 1,656│ │ │ │ │ 6029119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 830│ 1,366│ -536│購置PC網路及網路管理軟體等經費 830千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少如列數。 │ │ │ │ 6029119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,192│ -│ 2,192│汰換公務轎車 4輛經費如列數。 │ │ │ │ 6029119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 100│ 100│ 0│汰換辦公設備經費如列數與上年度同。 │ │ │ │ 6029119800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 464│ 464│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |