84C42931.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十四年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0029310000 │ │ │ │
│ 4│ │ │觀光局 │ 1,638,491│ 1,876,803│ -238,312│觀光局本年度預算數 1,638,491千元，較上年度法
│ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,876,803千元，減少 238,312千元。
│ │ │ │ 6129310100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 52,362│ 50,715│ 1,647│
│ │ │ │ 6129310101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 52,362│ 50,715│ 1,647│1.本年度預算數52,362千元，包括人事費33,829千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費15,456千元，維護費 819千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,988千元，特別費 270千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,829千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,533千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 536千元，包括︰
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列僱人員 4人統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 54千元，辦公器具養護費 4千元，合共58千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費75千元，車輛油料費61
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合共 136千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費 2千元，車輛養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 9千元，辦公器具養護費 8千元，設施養
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6千元，合共25千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 656千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合辦理旅賓館查報業務需要，增加約聘 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 人，約僱 7人，計13人，增列統籌事務費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 74千元，辦公器具養護費14千元，合共 188
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
│ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列管有墾丁土地地價稅 1,144千元。
│ │ │ │ 6129311000 │ │ │ │
│ │ 2│ │觀光業務 │ 673,990│ 854,005│ -180,015│
│ │ │ │ 6129311020 │ │ │ │
│ │ │ 1│觀光宣傳與推廣│ 147,413│ 166,716│ -19,303│1.本年度預算數 147,413千元，包括人事費12,195
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費95,582千元，維護費92千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,379千元，補助及捐助33,165千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,974千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 281千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)製作觀光宣傳品經費47,144千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減10,887千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列影片、錄影帶拍攝及媒體刊登廣告經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器設備養護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)海外直接推廣經費47,373千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 6,518千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助及輔導民間團體赴海外推廣活動及
│ │ │ │ │ │ │ │ 協助推廣國際會議在華舉行經費 6,449千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費41
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導民間團體、地方政府舉辦民俗節慶活動、
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅遊推廣30,769千元，較上年度減少 530千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 507千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列23千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強觀光宣傳籌辦美食節活動 3,845千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減列25千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)參加國際組織及會議經費 8,308千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,624千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 6129311021 │ │ │ │
│ │ │ 2│觀光業務調查與│ 28,074│ 23,293│ 4,781│1.本科目上年度預算數51,594千元，配合科目調整
│ │ │ │規劃 │ │ │ │ ，移出主要風景據點及公共設施先期規劃與經營
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理之研究經費26,065千元，列入「觀光資源保
│ │ │ │ │ │ │ │ 育與開發」科目，觀光旅館業等級區分評鑑及經
│ │ │ │ │ │ │ │ 營管理問題之研究經費 2,236千元，列入「觀光
│ │ │ │ │ │ │ │ 業務管理與服務」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,074千元，包括人事費10,123千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 9,898千元，旅運費63千元，委辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 7,990千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,598千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 709千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)來華及出國觀光旅客資料統計經費 5,238千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 306千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光資料調查蒐集及編印出版經費 5,185千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度伸算增列約聘僱人員調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)觀光潛在市場發展與行銷策略之研究經費 8,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 53千元，較上年度淨增 4,469千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列21千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列外國來華觀光潛在市場調查與行銷策略
│ │ │ │ │ │ │ │ 之研究經費 3,010千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列來華旅客消費及動向調查經費 2,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列台灣地區國民旅遊狀況調查經費 2,500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列國人出國旅遊消費調查經費 2,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)上年度派員赴國外考察預算，本年度不再編列
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列 130千元如數減列。
│ │ │ │ 6129311022 │ │ │ │
│ │ │ 3│觀光從業人員訓│ 17,428│ 17,434│ -6│1.本科目上年度預算數18,484千元，配合科目調整
│ │ │ │練 │ │ │ │ ，移出風景區管理人員訓練費 1,050千元，列入
│ │ │ │ │ │ │ │ 「觀光資源保育與開發」科目，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,428千元，包括人事費 2,475千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費11,406千元，維護費 369千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 558千元，補助及捐助 1,200千元，委辦費 9
│ │ │ │ │ │ │ │ 40千元，獎勵及濟助費 480千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,475千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 183千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)觀光從業人員在職訓練經費10,901千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 695千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印訓練教材經費 403千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器設備養護費11千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列91千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列輔導觀光從業人員參加技能檢定經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)導遊暨領隊人員甄訓經費 2,396千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)建教合作培育觀光人才經費 1,520千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 1,010千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委辦費60千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助經費 930千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增派員赴國外考察經費 136千元。
│ │ │ │ 6129311023 │ │ │ │
│ │ │ 4│觀光業務管理與│ 105,652│ 103,587│ 2,065│1.本科目上年度預算數 101,351千元，配合科目調
│ │ │ │服務 │ │ │ │ 整，由「觀光業務調查與規劃」科目移入 2,236
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 105,652千元，包括人事費42,423
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費48,304千元，維護費 6,661千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 3,722千元，補助及捐助 2,850千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 1,692千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,763千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,459千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)旅行業管理與督導經費10,846千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 459千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 318千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 198千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 395千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ 52千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)觀光旅館及一般旅館之管理與輔導經費 9,309
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨增 5,429千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 317千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費18千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合辦理旅賓館查報業務需要增加約聘 6人
│ │ │ │ │ │ │ │ ，約僱 7人，計13人，增列人事費 5,633千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委辦費 192千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導觀光社團活動經費 3,150千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)松山機場旅遊服務中心經費40,174千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,445千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 317
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列拷貝宣傳影片及辦公經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 1,655千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列一次性房屋建築修繕費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 323千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)中正機場旅客服務中心經費 9,579千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 541千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 1人之人事費
│ │ │ │ │ │ │ │ 318千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費48千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列辦公器具養護費 3千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 331千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,241千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)派員出國考察經費 471千元，較上年度減少89
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)機場服務收入銀行代收手續費 8,352千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度通案減列業務費 258千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)觀光行政資訊系統電腦化經費 6,108千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減83千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器設備維護費53千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費77
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 獎勵優良觀光文學藝術作品經費 900千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費30千元。
│ │ │ │ 6129311025 │ │ │ │
│ │ │ 5│觀光資源保育與│ 375,423│ 542,975│ -167,552│1.本科目上年度預算數 515,860千元，配合科目調
│ │ │ │開發 │ │ │ │ 整，由「觀光業務調查與規劃」科目移入26,065
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，「觀光從業人員訓練」科目移入 1,050千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，合計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 375,423千元，包括人事費12,503
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費12,998千元，旅運費 1,106千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助 338,475千元，委辦費10,341千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,865千元，伸算增列上年度調整
│ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 401千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)風景區經營管理經費 9,046千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,546千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列旅運費 146千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理八十二年觀光遊樂業調查經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)風景區旅遊安全維護經費 8,621千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,321千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列旅遊安全維護設施補助經費 725千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委託辦理風景區潛在危險地區之調查及
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列旅運費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)風景區解說服務及教育宣導經費11,182千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 436千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 302千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 122千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列委託辦理觀光遊樂業經營管理研討會經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)興建風景區公共設施經費 335,559千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 170,861千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助各級政府風景區公共設施興建經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 150,505千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 397千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則及通案規定減列19,959千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)派員出國考察有關風景區之規劃設計與管理經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 150千元，較上年度減少 395千元。
│ │ │ │ 6129311100 │ │ │ │
│ │ 3│ │國定風景區開發│ 854,574│ 950,334│ -95,760│
│ │ │ │與管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 6129311120 │ │ │ │
│ │ │ 1│東北角海岸風景│ 264,775│ 272,007│ -7,232│1.本年度預算數 264,775千元，包括人事費36,154
│ │ │ │特定區開發與管│ │ │ │ 千元，事務費 544千元，業務費19,228千元，維
│ │ │ │理 │ │ │ │ 護費11,223千元，旅運費 1,595千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 165,000千元，補助及捐助 1,613千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費29,310千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費31,366千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,576千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持經費39,099千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,018千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱工 1人之人事費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 43千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費17千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費 182千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列辦公器具養護費 347千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 508千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 194,310千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 8,790千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列用地徵收地上物補償及清理費用20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列全區公共設施整建美化等經費 2,700千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列垃圾焚化廠委託管理等經費13,910千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 6129311121 │ │ │ │
│ │ │ 2│東部海岸風景特│ 341,949│ 428,335│ -86,386│1.本年度預算數 341,949千元，包括人事費60,855
│ │ │ │定區開發與管理│ │ │ │ 千元，事務費 902千元，業務費21,000千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費21,549千元，旅運費 2,832千元，補助及捐
│ │ │ │ │ │ │ │ 助 8,703千元，設備及投資 225,000千元，委辦
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,000千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,731千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 7,116千元
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費66,218千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 4,502千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 242千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列設施養護費 666千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 984千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]依員額裁減措施減列約僱 2人之人事費 458
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列區內環境美化及公共設施改善等補助經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,989千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合巡邏艇執行業務需要，增加約聘 3人，
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列人事費 1,801千元，統籌事務費23千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，合共 1,824元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,041千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 226,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少89,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列19,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列公共設施用地購置補償及地形測量､釘
│ │ │ │ │ │ │ │ 樁配合作業經費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公共設施建設經費40,000千元。
│ │ │ │ 6129311122 │ │ │ │
│ │ │ 3│澎湖風景特定區│ 247,850│ 249,992│ -2,142│1.本年度預算數 247,850千元，包括人事費14,881
│ │ │ │開發與管理 │ │ │ │ 千元，事務費 285千元，業務費17,460千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 2,041千元，旅運費 2,075千元，設備及投
│ │ │ │ │ │ │ │ 資 210,000千元，委辦費 1,000千元，特別費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,333千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,517千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增 751千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費 9千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 540千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛養護費 1千元，辦公器具養護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元，設施養護費60千元，合共63千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 685千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費48
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列特定區公共設施維護經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列特定區植栽花木養護補植及垃圾桶更新
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)特定區開發計畫經費 211,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 3,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列管理處辦公廳舍興建工程經費90,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列觀音亭、望安遊艇港公共設施細部設計
│ │ │ │ │ │ │ │ 等經費18,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列全特定區內遊憩據點公共設施工程及用
│ │ │ │ │ │ │ │ 地測量補償作業等經費 105,000千元。
│ │ │ │ 6129319000 │ │ │ │
│ │ 4│ │一般建築與設備│ 55,557│ 19,741│ 35,816│
│ │ │ │ 6129319002 │ │ │ │
│ │ │ 1│房屋建築 │ 31,466│ -│ 31,466│東部海岸風景特定區管理處辦公廳舍、旅遊服務中
│ │ │ │ │ │ │ │心及相關設施新建工程不敷經費預算如列數。
│ │ │ │ 6129319010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 3,300│ 3,300│ 0│多媒體觀光資訊查詢系統硬體設備及汰換觀光資訊
│ │ │ │ │ │ │ │系統電腦設備購置費如列數，與上年度同。
│ │ │ │ 6129319011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 14,200│ 9,441│ 4,759│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.東北角海岸風景特定區管理處汰換沙灘垃圾清潔
│ │ │ │ │ │ │ │ 車 1輛 2,500千元，東部海岸特定區管理處汰換
│ │ │ │ │ │ │ │ 密封壓縮式垃圾車 3輛購置費10,500千元，警用
│ │ │ │ │ │ │ │ 巡邏車 1輛 1,200千元，合共14,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣，所列 9,441千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 6129319019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ 6,591│ 7,000│ -409│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.本局暨所屬單位投影機、辦公桌椅、簡報設備等
│ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備購置費 6,591千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度什項設備購置預算業已編竣，所列 7,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，如數減列。
│ │ │ │ 6129319800 │ │ │ │
│ │ 5│ │第一預備金 │ 2,008│ 2,008│ 0│仍照上年度預算數編列。
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