84C42951.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0029510000 │ │ │ │ │ 5│ │ │運輸研究所 │ 458,700│ 421,497│ 37,203│運輸研究所本年度預算數 458,700千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 421,497千元,增加37,203千元。 │ │ │ │ 6029510100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 68,240│ 64,203│ 4,037│ │ │ │ │ 6029510101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 68,240│ 64,203│ 4,037│1.本年度預算數68,240千元,包括人事費22,451千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費40,618千元,維護費 2,712千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,144千元,獎勵及濟助費99千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,833千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費46,407千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,902千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費46千元,租金 468千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 及車輛油料費40千元,合共 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費73千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,合共77千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列隔間裝修費 255千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 706千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公桌椅等設備汰換添購經費 220千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦理國建會等大型會議費用87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]遷入新辦公大樓增列水電管理經費 2,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增辦公室搬遷及復原費用 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期,增列車輛養護費10千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增新辦公大樓機電維護費 498千元。 │ │ │ │ 6029511000 │ │ │ │ │ │ 2│ │運輸研究業務 │ 197,388│ 154,342│ 43,046│ │ │ │ │ 6029511020 │ │ │ │ │ │ │ 1│運輸系統研究規│ 85,338│ 36,197│ 49,141│1.本年度預算數85,338千元,包括人事費13,888千 │ │ │ │劃 │ │ │ │ 元,業務費10,280千元,維護費 220千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 920千元,設備費 920千元,委辦費59,110千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,648千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸系統研究規劃業務經費71,690千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增48,471千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸系統規劃有關研究計畫經費 5,230 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列設施養護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理高雄都會區鐵路地下化可行性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 暨先期規劃第二年經費54,000千元。 │ │ │ │ 6029511021 │ │ │ │ │ │ │ 2│運輸工程研究 │ 25,818│ 29,437│ -3,619│1.本年度預算數25,818千元,包括人事費16,478千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,490千元,旅運費 250千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,229千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸工程研究業務經費16,589千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 3,946千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸工程研究有關研究計畫經費 4,145 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費 293千元。 │ │ │ │ 6029511022 │ │ │ │ │ │ │ 3│運輸安全研究 │ 20,592│ 14,729│ 5,863│1.本年度預算數20,592千元,包括人事費 9,109千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,610千元,維護費 553千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,905千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 654千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸安全研究業務經費11,687千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 5,209千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列設施養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運輸安全研究有關研究計畫經費 5,332 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029511023 │ │ │ │ │ │ │ 4│運輸經營管理研│ 17,970│ 19,051│ -1,081│1.本年度預算數17,970千元,包括人事費10,205千 │ │ │ │究 │ │ │ │ 元,業務費 5,577千元,旅運費 188千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸經營管理研究業務經費 9,287千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 1,509千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸經營管理研究有關研究計畫經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,536千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘人員調整待遇經費90千元。 │ │ │ │ 6029511024 │ │ │ │ │ │ │ 5│運輸資料蒐集與│ 20,788│ 25,484│ -4,696│1.本年度預算數20,788千元,包括人事費 8,871千 │ │ │ │應用 │ │ │ │ 元,業務費 6,290千元,維護費 2,495千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費94千元,委辦費 3,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,460千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)運輸資料蒐集與應用業務經費13,328千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減列 4,826千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列運輸資料蒐集與應用有關研究計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,214千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列設施養護費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘人員調整待遇經費 495千元。 │ │ │ │ 6029511025 │ │ │ │ │ │ │ 6│綜合技術研究 │ 26,882│ 29,444│ -2,562│1.本年度預算數26,882千元,包括人事費 7,972千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,280千元,旅運費 330千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,720千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合技術研究業務經費19,162千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 2,946千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列綜合技術有關研究計畫經費 2,836千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 10千元。 │ │ │ │ 6029519000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 192,284│ 202,164│ -9,880│ │ │ │ │ 6029519002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 185,884│ 196,450│ -10,566│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建辦公大樓,地下三層,地上十二層,計18,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 87.6平方公尺,係屬特殊建築,按每平方公尺29 │ │ │ │ │ │ │ │ ,384元,核列建築費 549,117千元,連同基地基 │ │ │ │ │ │ │ │ 樁工程25,790千元,中央空調工程費55,260千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,智慧型大樓自動化系統設備費50,268千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 計監造費29,842千元,工程管理費 3,818千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 714,095千元,分四年辦理,除 81,82及83 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度已編列 543,261千元外,本年度續編第四年 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 170,834千元,較上年度減少20,616千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.配合辦公大樓工程施作多用途禮堂裝修照明工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 、國際會議廳裝修工程、簡報室裝修工程計20,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,分二年度編列,除83年度已編列 5,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元外,本年度續編第二年經費15,050千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加10,050千元。 │ │ │ │ 6029519010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 1,224│ 1,090│ 134│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置構造區域網路及與RS/ 600連線所需之電 │ │ │ │ │ │ │ │ 腦設備及網路卡經費 1,224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦設備預算,業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 201│ 91│ 110│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務用機車 1輛購置費41千元,傳真機購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 160千元,合共 201千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置麥克風等預算,業已編竣,所列91千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 6029519019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 4,975│ 4,533│ 442│本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建大樓廚房設備工程款 2,500千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,333千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.圖書及雜項設備等購置費 675千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增交通流量偵測器購置費 1,800千元。 │ │ │ │ 6029519800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 788│ 788│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |