84C44501.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國家科學委員會│ 3,109,815│ 3,057,525│ 52,290│1.國家科學委員會本年度預算數 3,109,815千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度法定預算數 3,057,525千元,增加52,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,552,238千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由國家科學技術發展基金「推動整體科技發展」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目移入 505,287千元,共計如表列上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數。 │ │ │ │ 5245010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 218,479│ 180,996│ 37,483│ │ │ │ │ 5245010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 218,479│ 180,996│ 37,483│1.本年度預算數 218,479千元,包括人事費 167,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,事務費14,771千元,業務費 4,092千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費26,713千元,旅運費 3,215千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 167,588千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費10,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費50,891千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27,147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費85千元,車輛油料費62 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費12千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 7千元,合共19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列值班室雜項設備購置費86千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公室整修經費22,929千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理巡迴展示場地租金 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列因勞務替代方案所需之辦公室清潔費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,999千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]配合公車票價調整增列員工上下班交通費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 02千元、差旅費 337千元,合共 1,139千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ 5245011100 │ │ │ │ │ │ 2│ │同步輻射研究 │ 528,872│ 500,004│ 28,868│ │ │ │ │ 5245011101 │ │ │ │ │ │ │ 1│研究中心管理 │ 248,441│ 230,640│ 17,801│1.本年度預算數 248,441千元,包括人事費 138,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元,事務費19,568千元,業務費75,039千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 5,629千元,旅運費 2,012千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 8,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費25,197千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 1,073千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 3人、約雇 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之統籌事務費54千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,合共58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費66千元,車輛油料費18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,租金16千元,合共 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列房屋建築修繕費27千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 6千元,合共33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列土地租金 404千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列水電空調設備維護費 1,468千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列電腦系統維護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)企劃管理 223,244千元,較上年度增加16,728 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 7,610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 3人、約雇 1人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 4人之人事費 2,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列業務性支出 2,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列上年度調整待遇經費18,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列水電費 2,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派赴國外洽公差旅費 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列電腦軟硬體設施購置費 5,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增設大門、警衛室及聯絡步道等經費 2,710 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5245011102 │ │ │ │ │ │ │ 2│實驗研究與用戶│ 66,187│ 63,280│ 2,907│1.本科目係由原「用戶人才培育」科目改設。 │ │ │ │推廣 │ │ │ │2.本年度預算數66,187千元,包括業務費 6,531千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,538千元,旅運費 1,494千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 5,000千元,設備及投資50,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗研究費50,624千元,較上年度減少 5,306 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列實驗室儀器、圖書等設備購置費 5,506 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列實驗室土木、水電工程經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)用戶推廣15,563千元,較上年度增加 8,213千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列研討、學員培育費用等 3,347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器設施養護費 1,907千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派赴國內、外出差旅費 781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列實驗室材料費 2,178千元。 │ │ │ │ 5245011103 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設施運轉維│ 214,244│ 206,084│ 8,160│1.本年度預算數 214,244千元,包括維護費28,518 │ │ │ │護改進 │ │ │ │ 千元,材料費41,772千元,設備及投資 143,954 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)注射器運轉維護改進28,914千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少運轉維護、改進提升機械性能所需維護費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 設備費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)儲存環運轉維護改進86,433千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加28,698千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護所需維護費 3,643千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運轉維護、改進提升機械性能所需材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電子庫房、機械工廠設備費13,240千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列機械工廠擴建工程經費 7,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光束線研製組裝25,522千元,較上年度減少19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,147千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備費購置費26,998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列維護費、材料費等 7,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)儀器系統控制18,375千元,較上年度減少 1,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 75千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列設備購置費 2,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列運轉維護費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列運轉維護、改進提昇機械性能所需材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加裝聚頻磁鐵經費55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5245011200 │ │ │ │ │ │ 3│ │資訊科學展示中│ 59,508│ 70,000│ -10,492│本項業務原係委託財團法人資訊工業策進會辦理, │ │ │ │心管理及營運 │ │ │ │自八十四年度起,收回由國家科學委員會自行辦理 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5245011201 │ │ │ │ │ │ │ 1│管理營運 │ 44,064│ 53,595│ -9,531│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入53,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數44,064千元,包括人事費27,257千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,645千元,維護費 162千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數44,064千元,全數為基本行政工作 │ │ │ │ │ │ │ │ 維持費。 │ │ │ │ 5245011202 │ │ │ │ │ │ │ 2│展品研發 │ 8,500│ 9,600│ -1,100│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │ │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 9,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 8,500千元,包括業務費 4,948千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 3,000千元,旅運費 552千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 8,500千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般軟體開發 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特殊教育軟體研發 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)多媒體軟體研發 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)展品維護 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全館整體規畫 3,052千元。 │ │ │ │ 5245011203 │ │ │ │ │ │ │ 3│館內資訊教育活│ 5,144│ 4,060│ 1,084│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │動 │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 4,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 5,144千元,包括人事費 1,967千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,050千元,材料費 527千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 5,144千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)假期資訊教育活動 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般訓練課程 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)特殊教育資訊課程 1,344千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)各級學校資訊教育 1,900千元。 │ │ │ │ 5245011204 │ │ │ │ │ │ │ 4│館外資訊教育推│ 1,800│ 2,745│ -945│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「資訊科 │ │ │ │廣 │ │ │ │ 學展示中心管理及營運」科目移入 2,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,800千元,包括業務費 1,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數 1,800千元,主要工作項目包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)協助社教機構推廣科技教育 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)巡迴推廣館際交流 1,200千元。 │ │ │ │ 5245011300 │ │ │ │ │ │ 4│ │高速電腦研究 │ 294,084│ 262,205│ 31,879│ │ │ │ │ 5245011302 │ │ │ │ │ │ │ 1│高速計算推廣應│ 193,334│ 116,710│ 76,624│1.本科目係由原「資訊管理」科目改設。 │ │ │ │用與研究 │ │ │ │2.本年度預算數 193,334千元,包括人事費62,897 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 8,099千元,業務費76,996千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費36,876千元,旅運費 3,717千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,354千元,材料費 3,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費44,976千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加20,876千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費30千元,車輛油料費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 129千元,合共 170千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列保險費及清潔費及影印機租金 984千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列土地租金及公務車稅捐、保險費等 472 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公設施養護費、軟硬體維護費21,558 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦應用之研究與教育 148,359千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加55,748千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 3,784千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則及通案規定減列 246千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費14,033千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列消耗性支出及各類軟硬體設施使用費等 │ │ │ │ │ │ │ │ 28,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列電話與電腦網使用費 4,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列展覽場地設備租金、機械設備油料費、 │ │ │ │ │ │ │ │ 協會會費等 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列各項大型電腦及相關設備水電、材料、 │ │ │ │ │ │ │ │ 訓練課程經費12,095千元。 │ │ │ │ 5245011303 │ │ │ │ │ │ │ 2│高速計算設施建│ 100,750│ 145,495│ -44,745│1.本科目係由原「籌建國家高速電腦中心」科目改 │ │ │ │置與擴充 │ │ │ │ 設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 100,750千元,全數為設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)高速電腦主機總經費 400,000千元,分四年辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理,除81、82、83年度已編列 390,000千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第四年度經費10,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少43,695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖形工作站總經費95,000千元,分五年辦理, │ │ │ │ │ │ │ │ 除80至83年度已編列90,000千元外,本年度編 │ │ │ │ │ │ │ │ 列第五年度經費 5,000千元,較上年度減少10 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)圖書購置費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)平行化電腦主機及分散式計算工作站經費27,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高速網路經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)前端電腦主機擴充經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電腦機房維護升降工作平台、消防電力自動監 │ │ │ │ │ │ │ │ 視控制硬、軟體施工費 1,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)隔間擴充、辦公家具等經費 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度購置各項資訊軟硬體設備費業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列91,800千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011400 │ │ │ │ │ │ 5│ │太空科技發展 │ 1,333,097│ 1,333,097│ 0│ │ │ │ │ 5245011401 │ │ │ │ │ │ │ 1│衛星系統發展 │ 1,002,833│ 674,282│ 328,551│1.本科目係由原「太空科技系統發展」科目改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,002,833千元,包括人事費 226 │ │ │ │ │ │ │ │ ,520千元,事務費47,091千元,業務費 678,743 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,維護費 2,518千元,旅運費33,478千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 材料費 5,083千元,委辦費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)發展與管理 934,833千元,較上年度增加 382 │ │ │ │ │ │ │ │ ,801千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘雇臨時員工酬金16,639千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費69千元,車輛油料費16 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列83年度國際航太展經費 5,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列儀器維修養護費 1,976千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公、資訊設備購置費33,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列國內外學者專家顧問費、審查費、出席 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,592千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公室集中新竹廠房租金19,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列辦公室維持及管理費 5,732千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項業務性管理費、租金、維護費等13 │ │ │ │ │ │ │ │ ,576千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列國、內外旅費15,443千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列消耗性及實驗用材料費 2,770千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列行態管理之整合測試環境及系統測試 │ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費 9,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列技術合作及移轉計畫合約經費 350,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)地面站發展68,000千元,較上年度淨減54,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源衛星地面接收站經費93,521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列任務執行計畫合約經費39,271千元。 │ │ │ │ 5245011402 │ │ │ │ │ │ │ 2│太空科技建築及│ 296,152│ 568,815│ -272,663│1.本年度預算數 296,152千元,全數為設備及投資 │ │ │ │設備 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)系統整合與測試大樓經費 500,000千元,分四 │ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理,除81至83年度已編列 207,035千元外 │ │ │ │ │ │ │ │ ,本年度編列第三年度經費 117,178千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少70,432千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中華衛星一號主要儀器與測試總經費 445,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,除83年度編列 127,860千元外,本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列第二年經費83,680千元,較上年度減少44 │ │ │ │ │ │ │ │ ,180千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦公相關設備、傳真機及電話設備購置費 9,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦軟硬體相關設備購置費15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高層廠房後續工程經費31,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)酬載實驗設備購置費39,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)上年度購置各項建築及設備費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 454,203千元如數減列。 │ │ │ │ 5245011403 │ │ │ │ │ │ │ 3│太空科技發展運│ 34,112│ 90,000│ -55,888│1.本科目係由原「太空科技研究」科目改設。 │ │ │ │用訓練及推廣 │ │ │ │2.本年度預算數34,112千元,全數為業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)任務導向研究34,112千元,較上年度減少55,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列太空科技基礎研究經費53,705千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列任務導向委辦計畫經費 2,183千元。 │ │ │ │ 5245011500 │ │ │ │ │ │ 6│ │培養實驗動物研│ 84,066│ 84,068│ -2│ │ │ │ │究 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011501 │ │ │ │ │ │ │ 1│實驗動物飼養培│ 73,737│ 62,157│ 11,580│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「培養實 │ │ │ │育及研究管理 │ │ │ │ 驗動物研究」科目移入62,157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數73,737,包括人事費28,510千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 1,767千元,業務費17,677千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,131千元,旅運費 398千元,材料費 6,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,設備及投資11,955仟元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 8,898千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 5,750千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕費15千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2千元及辦公器具養護費 1千元,合共18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列大樓設施養護費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列動物運輸車及公務車稅金45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列車輛及建築物等保險費 418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列車輛油料費及其他什項支出等經費 383 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列儀器設備養護費 5,226千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)實驗動物中心飼養培育64,839千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 5,830千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施,減列約雇 1人之人事費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元,統籌事務費14千元,辦公器具養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1千元,合共 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務費 1,617千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 394千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列材料費 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列辦公及儀器設備購置費 6,136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列會議室等隔間工程經費 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列上年度調整待遇經費 3,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列郵電費、油料費及飼養設備維護費 5,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列採購實驗動物種源運輸費及其他相關費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列儀器設備購置費 4,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列資訊設備購置費 5,500千元。 │ │ │ │ 5245011502 │ │ │ │ │ │ │ 2│建立實驗動物開│ 10,329│ 21,911│ -11,582│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由「培養實 │ │ │ │發研究環境 │ │ │ │ 驗動物研究」科目移入21,911千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數10,329千元,包括維護費 582千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 835千元,材料費 4,662千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 4,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)實驗動物中心研發10,329千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 11,582千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,225千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費 144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列實驗室用各項機械設備購置費 9,487千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列圖書及實驗室用各項設備購置費 808千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列實驗室儀器設備養護費82千元。 │ │ │ │ 5245011600 │ │ │ │ │ │ 7│ │全國科技資訊服│ 289,836│ 307,485│ -17,649│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245011601 │ │ │ │ │ │ │ 1│資料中心管理1 │ 46,651│ 48,399│ -1,748│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入48 │ │ │ │ │ │ │ │ ,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,651千元,包括人事費40,560千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 4,675千元,維護費 643千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 773千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,522千元,較上年度增加 558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人人事費 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 898千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持31,129千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,306千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 2人人事費 1,410 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,統籌事務費27千元,辦公器具養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2千元,合共 1,439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費20千元,車輛油料費13 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元及其他事務費 117千元,合共 150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公務車保險費及稅金等26千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦公室維護經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列業務支出 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列旅運費49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 03千元。 │ │ │ │ 5245011602 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技資源資訊之│ 119,514│ 116,824│ 2,690│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │整合處理服務 │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 119,514千元,包括人事費48,217 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,,業務費58,712千元,維護費 780千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,280千元,材料費 983千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 9,542千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)蒐集採購國外最新資料11,825千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 443千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國內外圖書期刊之蒐集採購費 735千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列相關資訊設備購置費 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)整合國內外科技人文社會資料並建資料庫55,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元,較上年度增加 4,095千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備購置費 1,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列53千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 1,861千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資料鍵入費 1,206千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列刊物印刷費 2,514千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動科技資訊交流與合作 7,170千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 1,366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外專家來訪及國外資料庫版權使用費 │ │ │ │ │ │ │ │ 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 897千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資料影印費、郵費等 197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)提供各種資訊服務23,357千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,288千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列印刷材料費 265千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列科技簡訊光碟原件製作費 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備購置費 1,453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列微縮拍製作業費 4,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強業務自動化22,116千元,較上年度減少系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統外包處理費 884千元。 │ │ │ │ 5245011603 │ │ │ │ │ │ │ 3│全國科技資訊網│ 123,671│ 142,262│ -18,591│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │路運作與管理 │ │ │ │ 技術發展基金「推動整體科技發展」科目移入 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 123,671千元,包括人事費 3,443 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 107,186千元,維護費 1,610千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 132千元,設備及投資11,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)資訊網路系統運作及發展 102,981千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少23,259千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列電腦設備租金25,412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資訊設備購置費 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費不敷數 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列高速匣磁帶及資料轉錄饋入經費 1,513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國外重要資料庫之研判、引進與處理 6,042千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加國外資料庫原始資料購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)光碟影像原件系統運作14,648千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 4,213千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列碳粉及光學組經費 827千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列光碟機及影像處理設備租金 5,040千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5245011700 │ │ │ │ │ │ 8│ │精密儀器發展 │ 187,336│ 197,802│ -10,466│ │ │ │ │ 5245011701 │ │ │ │ │ │ │ 1│精儀中心管理 │ 92,866│ 86,574│ 6,292│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │ │ │ │ │ 技術發展基金之「推動整體科技發展」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 86,574千元。86,574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數92,866千元,包括人事費77,017千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 8,825千元,維護費 1,845千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,886千元,設備及投資 3,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,973千元,較上年度增加 1,808 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人人事費 512千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,600仟元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 3,699千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約雇 2人人事費 928千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列職員 1人、約雇 2人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 3人之統籌事務費40千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 4千元,差旅費22千元,合共66千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費47千元,車輛油料費34 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,其他事務費 144千元,合共 225千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退修退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列業務性支出 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]通案減列房屋建築修繕費11千元,車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3千元,辦公器具養護費 4千元,合共18 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列車輛保險費、稅金等 124千元及設施維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 9千元,合共 133千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘雇人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,925千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)科技行政管理用設備 3,293千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中心場區房舍整修經費 785千元。。 │ │ │ │ 5245011702 │ │ │ │ │ │ │ 2│精密儀器研究發│ 62,290│ 82,079│ -19,789│1.本科目配合科目調整,上年度預算數由國家科學 │ │ │ │展 │ │ │ │ 技術發展基金之「推動整體科技發展」科目移入 │ │ │ │ │ │ │ │ 82,079千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數62,290千元,包括人事費 1,467千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,469千元,維護費 2,553千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,025千元,材料費 4,695千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資47,081千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)分析儀研製19,800千元,較上年度減少18,270 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專案計畫用人事費 578千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列各項作業經費 4,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備購置費13,601千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)量控儀器研製19,283千元,較上年度增列11,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 89千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請顧問酬金49千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列配合計畫所需之相關作業經費 344千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列機械、資訊設備購置費11,594千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)工程技術 8,186千元,較上年度增列 951千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列各項作業經費 2,012千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列設備購置費 2,963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新技術開發10,115千元,較上年度減列人員出 │ │ │ │ │ │ │ │ 國旅費 674千元、維護費 1,134千元、相關設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備費12,236千元,合共14,044千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)企劃品保及員工進修訓練 4,906千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少相關作業經費 315千元。 │ │ │ │ 5245011703 │ │ │ │ │ │ │ 3│技術服務與推廣│ 32,180│ 29,149│ 3,031│1.本科目配合預算科目調整,上年度預算數由國家 │ │ │ │ │ │ │ │ 科學技術發展基金之「推動整體科技發展」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 移入29,149千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,180千元,包括人事費 5,327千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,822千元,維護費 1,200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,482千元,材料費 1,129千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資12,220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)科儀資訊10,893千元,較上年度增加 1,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列人事費不敷數84千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列精儀中心簡訊印刷費 558千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列圖書室修繕費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦光纖網路維修及資訊設備維護費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列圖書搬遷費、購置等經費 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專業技術人員訓練班11,791千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 8,945千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 347千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練班鐘點費、臨時工資 135千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印製費、設施維護費等 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列訓練所需材料費 1,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設備購置費 7,193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)儀器委製委修及其他技術服務 4,900千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 3,107千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列業務費、材料費等 2,107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列多媒體設備購置費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)貴儀維修及一般儀器維修 4,596千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少10,771千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專案約聘人員人事費及聘請專家指導鐘 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費 839千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,437千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電子材料費 1,560千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列機械設備費及房屋建築設備費 7,013千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列業務費、儀器設備維修費等78千元。 │ │ │ │ 5245019000 │ │ │ │ │ │ 9│ │一般建築及設備│ 113,027│ 120,358│ -7,331│ │ │ │ │ 5245019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 109,470│ 116,845│ -7,375│電子資訊大樓使用費 109,470千元,為全面推廣資 │ │ │ │ │ │ │ │訊之應用與發展,並供展示訓練、研究、作業及提 │ │ │ │ │ │ │ │供圖書資料等,興建「電子資訊大樓」一棟,計地 │ │ │ │ │ │ │ │下三層地面廿二層,總面積 42,681.35平方公尺, │ │ │ │ │ │ │ │總工程費 1,215,440千元,按實際需要向銀行融資 │ │ │ │ │ │ │ │,由各使用單位各按使用面積分十年編列預算攤還 │ │ │ │ │ │ │ │;本年度為各使用單位攤還之第八年,依每平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺、每期(六個月)應攤本息 2,045元計算,本會 │ │ │ │ │ │ │ │及所屬科學技術資料中心、資訊科學展示中心及科 │ │ │ │ │ │ │ │技顧問組使用面積共 26,752.65平方公尺,計需分 │ │ │ │ │ │ │ │攤 109,470千元。 │ │ │ │ 5245019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 589│ 3,513│ -2,924│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務車 1輛41千元、副首長座車 1輛 548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度車輛購置預算業已編竣,所列 3,513千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │ 5245019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,968│ -│ 2,968│汰換及購置辦公設備經費如列數。 │ │ │ │ 5245019800 │ │ │ │ │ │10│ │第一預備金 │ 1,510│ 1,510│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |