84C44510.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0045100000 │ │ │ │ │ 3│ │ │科學工業園區管│ 977,546│ 1,181,594│ -204,048│科學工業園區管理局本年度預算數 977,546千元, │ │ │ │理局 │ │ │ │較上年度法定預算數 1,181,594千元,減少 212,0 │ │ │ │ │ │ │ │48千元。 │ │ │ │ 5245100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 53,873│ 54,034│ -161│ │ │ │ │ 5245100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 53,873│ 54,034│ -161│1.本科目上年度預算數 145,456千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費91,422千元,列入各相關科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數53,873千元,包括人事費44,220千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,794千元,維護費 1,647千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,942千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費44,220千元,較上年度增加 415千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、約聘 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人人事費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,395千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,653千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 556千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、約聘 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人統籌事務費67千元,辦公器具養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6千元,合共73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列事務費89千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列車輛油料費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 358千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依退休退職人數核實增列退休職人員三節慰 │ │ │ │ │ │ │ │ 問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期增列保險費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元 │ │ │ │ 5245101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │園區業務推展 │ 593,708│ 767,887│ -174,179│ │ │ │ │ 5245101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│綜合企劃 │ 432,686│ 606,338│ -173,652│1.本科目上年度預算數 597,988千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出 4,452千元列入其他相關科目,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政管理」科目移入12,802千元,移入移出數互 │ │ │ │ │ │ │ │ 抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 432,686千元,包括人事費17,958 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費16,847千元,旅運費 250千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 397,631千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,788千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理企劃作業經費 1,709千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 507千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,076千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加辦理週邊資源交流建檔維護及業務革新 │ │ │ │ │ │ │ │ 方案研究費 569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)創新技術研發獎助 102,201千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加補助費14,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人材培訓費14,988千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高科技關鍵性產品研發補助 300,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 189,510千元。 │ │ │ │ 5245101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│投資推廣 │ 37,200│ 37,482│ -282│1.本科目上年度預算數19,206千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入17,571千元,「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入 405千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數37,200千元,包括人事費19,899千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,052千元,維護費87千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,140千元,材料費12千元,委辦費 3,290千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,設備及投資 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,924千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,353千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)業務推廣費14,033千元,較上年度減少 684千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 303千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列委辦費 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列設備購置費 320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)投資服務費 3,393千元,較上年度減少 900千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列法律顧問費 287千元及投資案件評估費 │ │ │ │ │ │ │ │ 180千元,合共 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 331千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列委辦費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)外貿服務費 850千元,較上年度減少51千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列32千元。 │ │ │ │ 5245101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│社會行政 │ 16,406│ 15,725│ 681│1.本科目上年度預算數 4,498千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入11,227千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數16,406千元,包括人事費12,112千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,809千元,維護費19千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 107千元,補助費 300千元,設備及投資59千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,092千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合業務費 1,949千元,較上年度減少 152千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 105千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)勞工檢查費 380千元,較上年度減列30千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列材料費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)勞工福利費 1,985千元,較上年度增加 2千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增加圖書室影印機購置費59千元。 │ │ │ │ 5245101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│工商行政 │ 17,605│ 15,825│ 1,780│1.本科目上年度預算數 2,760千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入13,065千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數17,605千元包括人事費14,071千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務務費 2,375千元,維護費 155千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費74千元,設備及投資 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,071千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)工商服務費 714千元,較上年度減少41千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)安全防護費 2,418千元,較上年度增加 830千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列設備購置費 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列緊急報案系統及無線電話機等設備購置 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列換證所需各項經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)財務與稅務管理 402千元,較上年度減少15千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ 5245101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│園區設施管理 │ 30,088│ 29,613│ 475│1.本科目上年度預算數 2,080千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入13,909千元及「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入 3,624千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數30,088千元,包括人事費14,980千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,633千元,維護費 5,938千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 271千元,委辦費 3,266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,980千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,071千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理公共設施管理費11,094千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 358千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理工程事務管理費 748千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費撙節原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增辦理園區空氣品質監測及園區地理圖形資 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊系統經費 3,266千元。 │ │ │ │ 5245101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│資訊業務推展與│ 35,376│ 36,905│ -1,529│1.本科目上年度預算數26,326千元,配合科目調整 │ │ │ │管理 │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入10,541千元及「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入38千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數35,376千元,包括人事費11,353千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費14,614千元,維護費 5,531千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 246千元,設備及投資 3,650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,353千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 812千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦作業及資料管理費23,127千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,417千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 1,851千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)電腦專業人員訓練 896千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列24千元。 │ │ │ │ 5245101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│地政及規劃 │ 24,347│ 25,999│ -1,652│1.本科目上年度預算數13,607千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,自「行政管理」科目移入12,307千元及「綜合 │ │ │ │ │ │ │ │ 企劃」科目移入85千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數24,347千元,包括人事費13,255千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,581千元,維護費 133千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 256千元,材料費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,255千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財產登記與管理 1,906千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)土地使用規劃及細部規劃 8,544千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減列 2,477千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 2,327千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園區建築管理 642千元,較上年度減少48千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列材料費 4千元。 │ │ │ │ 5145101100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國立科學工業園│ 208,011│ 195,985│ 12,026│ │ │ │ │區實驗高級中學│ │ │ │ │ │ │ │ 5145101101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,663│ 34,530│ 1,133│1.本年度預算數35,663千元,包括人事費22,781千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,602千元,維護費 3,947千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,201千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,781千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,687千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,882千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 2,561千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列事務費 208千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 726千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列維護費 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合自然增班增加教師 1人統籌事務費 7千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,辦公器具維護費 1千元,合共 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增加污水處理費 367千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增加實驗室水電費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期增列保險費47千元。 │ │ │ │ 5145101102 │ │ │ │ │ │ │ 2│教學訓輔業務 │ 171,868│ 161,455│ 10,413│1.本科目本年度係由「教學業務」及「學生訓輔與 │ │ │ │ │ │ │ │ 軍訓」等科目合併改設。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 171,868千元,包括人事費 151,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元,業務費 9,115千元,維護費 947千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 662千千元,材料費 1,958千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 7,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 151,412千元,較上年度增加10,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 17千元包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度待遇調整經費 9,041千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合自然增班增加教師1人人事費 1,476千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學工作維持費20,456千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 8,104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 218千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增加教學業務費、教學儀器費、材料費及圖 │ │ │ │ │ │ │ │ 書儀器設備費等 114千元。 │ │ │ │ 5145101103 │ │ │ │ │ │ │ 3│學生公費及獎助│ 480│ -│ 480│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │學金 │ │ │ │2.本年度預算數 480千元,均為獎勵及濟助費,全 │ │ │ │ │ │ │ │ 數係優秀國中畢業生升學助學金。 │ │ │ │ 5245101300 │ │ │ │ │ │ 4│ │新設科學園區規│ 9,985│ -│ 9,985│ │ │ │ │劃 │ │ │ │ │ │ │ │ 5245101301 │ │ │ │ │ │ │ 1│新設科學園區規│ 9,985│ -│ 9,985│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │劃 │ │ │ │2.本年度預算數 9,985千元,包括人事費40千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費 9,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係為辦理新設科學園區規劃經費。 │ │ │ │ 5245109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 110,117│ 161,836│ -51,719│ │ │ │ │ 5245109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 60,000│ 134,200│ -74,200│興建展示中心大樓,地上五層,地下二層,計11,1 │ │ │ │ │ │ │ │87平平方公尺,按每平方公尺18,500千元,編列建 │ │ │ │ │ │ │ │築費(含電梯) 206,959千元、連同空調設備19,0 │ │ │ │ │ │ │ │00千元、展示設備及設計監造管理費等 107,097千 │ │ │ │ │ │ │ │元,合共 333,056千元,除83年度已編列 134,200 │ │ │ │ │ │ │ │千元外,本年度編列第二年度經費60,000千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │上年度減少74,200千元。 │ │ │ │ 5245109009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 12,862│ -│ 12,862│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.興建地下水監測井 4口及其他相關附屬設備等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.園區一、三路防風林改善工程 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.實驗中學校園整建工程費 8,062千元。 │ │ │ │ 5245109010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 1,956│ 2,088│ -132│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦理地理圖形資訊系統作業所需電腦工作站及繪 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖機、媒體設備及電腦作業設備等經費 1,956千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度實驗中學購置資訊設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 2,088千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 32,599│ 20,548│ 12,051│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.寶山路拓寬總工程費 112,000千元,除81、82、 │ │ │ │ │ │ │ │ 83年度已編列80,000千元外,本年度編列32,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年增加12,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換公務車1輛 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度實驗中學汰換公務車 1輛預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列 548千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 2,700│ 5,000│ -2,300│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.實驗中學教學設備及辦公設備購置費 2,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置實驗中學教學設備預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 5,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5245109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,852│ 1,852│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |