84C44820.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 7248200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │放射性待處理物│ -│ 101,974│ -101,974│ │ │ │ │料管理處 │ │ │ │ │ │ │ │ 7248200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 15,672│ 15,477│ 195│ │ │ │ │ 7248200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,460│ 13,197│ 263│1.本年度預算數13,460千元,包括人事費 9,989千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,680千元,維護費 1,089千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 594千元,特別費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,989千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,471千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 432千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及通案減列統籌事務費18千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人員人數及通案標準減列退休退 │ │ │ │ │ │ │ │ 職人員三節慰問金 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列其他事務費24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費 2千元、辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 1千元、設施養護費27千元,合共30 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 338千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ 7248200102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,212│ 2,280│ -68│1.本年度預算數 2,212千元,包括業務費 883千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 1,329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)通案減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)通案減列維護費41千元。 │ │ │ │ 7248201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │放射性待處理物│ 77,430│ 84,952│ -7,522│ │ │ │ │料管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 7248201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│執行放射性待處│ 45,098│ 50,900│ -5,802│1.本年度預算數45,098千元,包括人事費13,420千 │ │ │ │理物料管理作業│ │ │ │ 元,業務費27,083千元,維護費 601千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,591千元,委辦費 2,403千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,764千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 830千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料管理之規劃與研考經費 1,907 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少業務費 641千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行用過核燃料中期貯存安全管制經費 7,393 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度通案減列業務費 467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立低放射性廢料最終處置安全審查技術經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,277千元,較上年度減少 491千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列委辦費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)研訂放射性廢料管制規範經費 2,735千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加業務費 389千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)執行放射性廢料核種遷移驗証與審查 8,835千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 3,405千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列放射性廢料貯存及處置場地下水中核種 │ │ │ │ │ │ │ │ 遷移之研究計畫 3,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行放射性廢料安全管制之宣導經費 7,309千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加業務費 829千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)執行放射性廢料監管系統與資訊作業經費 1,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 78千元,較上年度減少 2,846千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦軟體程式外包設計費 2,200千元 │ │ │ │ 7248201022 │ │ │ │ │ │ │ 2│執行放射性待處│ 32,332│ 34,052│ -1,720│1.本年度預算數32,332千元,包括人事費13,984千 │ │ │ │理物料營運安全│ │ │ │ 元,業務費15,045千元,維護費 466千元,旅運 │ │ │ │管制 │ │ │ │ 費 1,380千元,委辦費 1,457千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,144千元,較上年度淨增 464千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 528 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 992千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)執行放射性廢料處理設施之管制經費 3,529千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 440千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)執行放射性廢料運輸之管制經費 3,651千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度通案減列業務費 448千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)執行放射性廢料貯存設施之管制經費 4,712千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少業務費 1,048千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行放射性廢料最終處置之管制經費 7,296千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度依旅運費緊縮原則及通案規定減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 248千元。 │ │ │ │ 7248209000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 810│ 958│ -148│ │ │ │ │ 7248209010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 360│ 245│ 115│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.個人電腦購置費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦預算業已編竣,所列 245千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 7248209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 377│ -377│上年度汰換公務車 1輛預算業已編竣,所列 377千 │ │ │ │ │ │ │ │元如數減列。 │ │ │ │ 7248209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 450│ 336│ 114│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.辦公設備及輻射偵檢儀器設備購置費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公設備預算業已編竣,所列 336千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │ 7248209800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 587│ 587│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |