84C45101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0051010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │農業委員會 │ 32,652,614│ 31,627,788│ 1,024,826│農業委員會本年度預算數32,652,614千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度法定預算數31,627,788千元,增加 1,024,826千 │ │ │ │ │ │ │ │元。 │ │ │ │ 5851010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 210,523│ 195,221│ 15,302│ │ │ │ │ 5851010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 210,523│ 195,221│ 15,302│1.本科目上年度預算數 195,229千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「農業建設計畫」科目移入 2,411千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 另移出參加國際土壤研究暨管理委員會經費 2,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元列入「農糧管理」科目,移入移出數互抵 │ │ │ │ │ │ │ │ 後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 210,523千元,包括人事費 144,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,事務費24,185千元,業務費 3,128千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費10,888千元,旅運費 5,605千元,材料 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 100千元,設備及投資 200千元,補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,208千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,375千元,較上年度淨增14,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 工友2人之人事費 790千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費10,399千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 4,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費44,220千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 7,001千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘人員8人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費 107千元及辦公器具養護費 9千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 共 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列統籌事務費 151千元,車輛油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 329千元,非消耗品90千元及其他42千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列業務費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列房屋建築修繕費88千元及辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 531千元,合共 619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,543千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]減列電腦資料登錄費 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列本會公館辦公室租金 1,875千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依退休退職人員人數及通案標準增列退休 │ │ │ │ │ │ │ │ 退職人員三節慰問金73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 依車輛使用年期及通案標準增列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列本會辦公大樓空調系統操作管理維修 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 168千元,高壓電設備維護費13千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 電梯維護費49千元,合共 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 配合公車票價調整增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增辦公大樓清潔、管理及環境整理維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增汰換已逾使用年限辦公桌椅、櫥櫃等 │ │ │ │ │ │ │ │ 非消耗品經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增本會資訊、電信、視訊、安全監視等 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統管理維護經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)參加國際組織經費 1,285千元,較上年度通案 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列業務費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)補助土地改革訓練所經費20,208千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 6,077千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業法規管理及訴願審議 1,787千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 202千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列維護費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列聘請法律顧問經費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農建計畫工程品質評鑑 648千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增87千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列工程品質評鑑費 120千元。 │ │ │ │ 5851011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │農業行政 │ 683,867│ 717,663│ -33,796│ │ │ │ │ 5851011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃管理 │ 108,873│ 105,215│ 3,658│1.本科目上年度預算數 104,765千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「農業建設計畫」科目移入 450千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 108,873千元,包括人事費36,636 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,237千元,旅運費 2,528千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 5,550千元,委辦費45,922千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,184千元,較上年度增加 4,566 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,980千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 1,586 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)農業計畫方案研擬與追蹤考核經費 3,680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 448千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 114千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 278千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業政策與經濟研究經費 1,608千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 159千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國研習等國外旅費 213千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產貿易經費47,445千元,其中緝獲走私進口 │ │ │ │ │ │ │ │ 農產品處理費用 3,500千元,以「沒入及沒收 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物」收入撥充支應,本年度較上年度減列 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列旅運費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊管理經費18,810千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,448千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 428千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備購置費用 1,241千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列出國研習等國外旅費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農業資源調查規劃與農地利用管理經費 2,146 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,696千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研訂農地利用管理相關法令方案經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增農地利用小組業務經費 1,350千元。 │ │ │ │ 5851011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│農糧管理 │ 261,196│ 259,214│ 1,982│1.本科目上年度預算數 256,795千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入 2,419千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 261,196千元,包括人事費51,076 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,404千元,旅運費 3,117千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 設備及投資 408千元,補助及捐助 192,723千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 7,468千元,獎勵及濟助費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,492千元,較上年度增加 5,881 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 1,845 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)糧政法規之研議及糧政管理、策劃與督導經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,290千元,較上年度減列29千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 6千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農藝作物及農用資材之供需ぶ生產策劃與管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費37,055千元,較上年度淨增 4,680千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列肥料抽驗工作經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增捐助國際植物遺傳資源委員會經費 2,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)園產品研究發展及金馬地區農業之策劃與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 147,667千元,較上年度減列 1,812千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 245千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)植物保護及農藥管理之策劃、研究發展與督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費21,618千元,較上年度淨減 6,088千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 279千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 6,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增研訂植物防疫法施行細則及農藥技術諮 │ │ │ │ │ │ │ │ 議等業務經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)食品加工之研究發展、策劃與督導、協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,074千元,較上年度依旅運費緊縮原則及通 │ │ │ │ │ │ │ │ 案規定減列 650千元。 │ │ │ │ 5851011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│林業管理 │ 40,152│ 35,952│ 4,200│1.本科目上年度預算數34,752千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業建設計畫」科目移入 1,200千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數40,152千元,包括人事費33,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,972千元,旅運費 2,939千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 554千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費33,483千元,較上年度增加 4,433 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,017千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 1,416 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)林業經營行政業務經費 1,649千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則及通案規定減列 292千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自然保育行政業務經費 1,648千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 382千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列山坡地保育基本資料及法規整理經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出席會議等國外旅費 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農業水利行政業務經費 1,130千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 305千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 289千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)水土保持行政業務經費 2,242千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列18千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費52千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國研習等國外旅費34千元。 │ │ │ │ 5851011023 │ │ │ │ │ │ │ 4│漁業管理 │ 89,346│ 110,009│ -20,663│1.本年度預算數89,346千元,包括人事費39,817千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,281千元,旅運費 2,429千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 280千元,補助及捐助40,539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費35,492千元,較上年度增加 4,546 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,430千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 2,116 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業行政管理經費17,968千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,144千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費16千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 145千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列補助高雄進出港聯合服務中心經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列補助臺灣地區定型漁船檢查組經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]核實減列補助銷燬無籍無主漁船筏及走私沒 │ │ │ │ │ │ │ │ 入漁船筏經費 2,312千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助辦理銷燬沒入大陸漁船經費 8,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海洋漁業管理經費27,913千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,774千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 105千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 1,603千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列輔導民間漁船開發國外新漁場經費 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助國外漁業基地船員之家文康設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 880千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列駐新加坡漁業專員業務經費 108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列捐助財團法人對外漁業合作發展協會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,566千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)養殖及沿岸漁業管理經費 1,230千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減1千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列出國研習等國外旅費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)漁業工程管理經費 996千元,較上年度減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 44千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 223千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)漁業發展方案協調推動經費 2,033千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 398千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)建立漁業資訊電腦連線系統計畫經費 1,189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 1,564千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列收集漁船、漁獲物、漁船員資料之 │ │ │ │ │ │ │ │ 分析、研究費用 1,994千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 35千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)漁業巡護管理計畫經費 2,525千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,716千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員6人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,364千元,國內旅運費 501千元,合共 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,865千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度遠洋流網漁業政策與管理計畫,辦理輔 │ │ │ │ │ │ │ │ 導遠洋流網漁船轉營其他漁業,進行漁業合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 、新漁場開拓及貸款利息補貼預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列30,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 5851011024 │ │ │ │ │ │ │ 5│畜牧獸醫管理 │ 38,525│ 61,697│ -23,172│1.本年度預算數38,525千元,包括人事費23,969千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費12,282千元,旅運費 1,924千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 350千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,414千元,較上年度增加 3,185 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,924千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 1,261 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)畜牧行政管理經費 880千元,較上年度減列24 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產管理經費 787千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 79千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列生乳成本評估業務經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列旅運費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家畜衛生管理經費 2,829千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 26,119千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 233千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列捐助國際畜疫會經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列參加國際畜疫會會費 148千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)飼料及動物用藥品管理經費 9,405千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 381千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)畜牧污染防治管理經費 1,069千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 147千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列畜牧污染防治技術服務經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)執行養豬政策調整方案 3,141千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 356千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元。 │ │ │ │ 5851011025 │ │ │ │ │ │ │ 6│輔導推廣 │ 46,117│ 46,419│ -302│1.本年度預算數46,117千元,包括人事費29,777千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,504千元,旅運費 2,239千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 290千元,補助及捐助11,307千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,777千元,較上年度增加 5,015 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列考績晉級加薪、獎金等不敷經費 2,299 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)輔導農民組織及改善農民團體經費12,311千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 4,026千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 113千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助家畜保險事業發展基金 3,885千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立農產品產銷制度、執行農產運銷改進方案 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,342千元,較上年度減列 712千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 680千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)輔導農業推廣管理經費 1,627千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列 342千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 247千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列農業推廣相關補助經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業金融之策劃、改進與發展經費 1,060千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減列 237千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費23千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 214千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5851011026 │ │ │ │ │ │ │ 7│農業統計調查 │ 99,658│ 99,157│ 501│1.本科目上年度預算數98,407千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業建設計畫」科目移入 750千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數99,658千元,包括人事費 6,908千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 523千元,旅運費57千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資70千元,補助及捐助92,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農家經濟調查經費12,328千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,479千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列農家經濟調查計畫經費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強農情報告經費58,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)長期作物面積調查經費 2,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)臺灣地區養豬頭數調查經費 6,100千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農產品產銷成本調查經費 7,000千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)農產品價格報導經費 2,500千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)臺灣地區農業基本調查經費 7,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)改進漁業經濟統計調查經費 4,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進農業統計制度經費 730千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列旅運費 3千元。 │ │ │ │ 5851011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │農業建設計畫 │ 7,805,971│ 9,990,602│ -2,184,631│1.本科目上年度預算數10,007,550千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「創新農業科技」科目移入 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另移出電腦資料登錄經費 750千元、農建計畫 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程品質評鑑經費 561千元、農業法規整理與法 │ │ │ │ │ │ │ │ 規資訊系統之建立經費 1,100千元列入「行政管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理」科目,協助農業資源調查規劃與農地利用管 │ │ │ │ │ │ │ │ 理計畫經費 450千元列入「企劃管理」科目,山 │ │ │ │ │ │ │ │ 坡地保育基本資料及法規整理經費 1,200千元列 │ │ │ │ │ │ │ │ 入「林業管理」科目,改進農業統計制度經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元列入「農業統計調查」科目,加強米穀檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗經費 3,000千元、降低農業產銷成本計畫成效 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估經費 5,000千元列入「創新農業科技」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,漁船船員求生滅火計畫經費 4,267千元、加強 │ │ │ │ │ │ │ │ 漁船員訓練經費 1,270千元列入「漁業職業訓練 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,移入移出數互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,805,971千元,包括補助及捐助 │ │ │ │ │ │ │ │ 7,635,125千元,委辦費 170,846千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)培育核心農民,提高經營效率經費 269,328千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少38,872千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)規劃農業區域,落實農地農用經費 553,630千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 137,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)發展重點產業,健全產銷制度,提昇市場競爭 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,327,946千元,較上年度減少 410,997 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強農業災害救助經費 100,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強防疫與檢疫經費 249,680千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少20,320千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)培育漁業資源,調整漁業結構,加強國際合作 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 2,599,528千元,較上年度減少 762,409 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全農民組織,強化農民團體服務功能經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 05,548千元,較上年度減少27,852千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)規劃農村社區,重建農村文化,提昇生活素質 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 842,600千元,較上年度減少 231,400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)改進林業經營及農田水利,防治公害污染經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,054,329千元,較上年度減少 249,421千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 畜牧獸醫及家畜保險經費 447,050千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 289,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 降低農業產銷成本經費 161,400千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少13,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 兩岸農業交流經費15,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 5,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (13) 加強農業計畫協調與督導經費79,932千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 2,460千元。 │ │ │ │ 5251011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │農業科技研究發│ 2,147,421│ 2,467,951│ -320,530│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5251011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│提升食品加工技│ 162,522│ 174,671│ -12,149│1.本年度預算數 162,522千元,包括人事費 2,114 │ │ │ │術 │ │ │ │ 千元,業務費 394千元,旅運費 118千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 300千元,補助及捐助 130,406千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費29,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)食品加工業整體規劃、推動、連繫與協調經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,926千元,較上年度淨減 370千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘人員1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 487千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)食品工業技術管理專案計畫經費70,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)輔導農產品改進品質、衛生及拓展內外銷市場 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費33,995千元,較上年度依委辦費撙節原則 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列 3,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加工作物品質改進及新技術與新產品之開發經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費26,411千元,較上年度依委辦費撙節原則核 │ │ │ │ │ │ │ │ 實減列 2,589千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)執行食品科技中程研究計畫經費29,190千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依委辦費撙節原則核實減列 5,810千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5251011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│遙測技術研究發│ 55,643│ 61,959│ -6,316│1.本年度預算數55,643千元,包括人事費 1,372千 │ │ │ │展 │ │ │ │ 元,業務費 753千元,旅運費69千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 600千元,委辦費52,849千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動遙測技術總體計畫經費 2,794千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,801千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列其他設備費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理突發性之研究計畫經費 2,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)遙測人才培育計畫經費 5,770千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 230千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)遙測影像資料收集經費11,479千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,108千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)遙測技術應用於自然資源調查經費13,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增加 5,433千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)遙測技術應用於環境與地質調查經費11,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)遙測技術研究發展經費11,100千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,492千元。 │ │ │ │ 5251011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│創新農業科技 │ 1,549,322│ 1,766,321│ -216,999│1.本科目上年度預算數 1,759,721千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整,由「農業建設計畫」科目移入 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,另移出農業法規之訓練與宣導經費 1,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「農業建設計畫」科目,移入移出數互抵後 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,549,322千元,包括業務費 877 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費90千元,補助及捐助 643,760千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 904,595千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)重點科技計畫經費 240,900千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少36,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般科技計畫經費 1,119,372千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 158,528千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農業科技人才培育經費20,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國際農業科技合作經費40,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)農業資訊系統經費 129,050千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少12,371千元。 │ │ │ │ 5251011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│農漁牧產業自動│ 379,934│ 465,000│ -85,066│1.本年度預算數 379,934千元,包括業務費 1,784 │ │ │ │化 │ │ │ │ 千元,旅運費 150千元,補助及捐助33,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 345,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)農業生產自動化經費 135,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)漁業生產自動化經費60,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)畜牧生產自動化經費50,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少15,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)農產品服務業自動化經費 100,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動配合措施經費34,934千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,066千元。 │ │ │ │ 5851011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │稻田轉作 │ 8,189,700│ 9,510,617│ -1,320,917│ │ │ │ │ 5851011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│稻田轉作補貼 │ 4,189,700│ 4,868,258│ -678,558│本年度預算數 4,189,700千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │係辦理稻田轉作計畫所需補貼經費,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │如列數。 │ │ │ │ 5851011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│國產雜糧保價收│ 4,000,000│ 4,642,359│ -642,359│1.本年度預算數 4,000,000千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │購 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理國產雜糧保價收購所需差價 │ │ │ │ │ │ │ │ 補貼經費,較上年度減少如列數,其中 268,037 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元係以進口小麥業者捐贈收入支應。 │ │ │ │ 6851011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │收購稻穀差價補│ 10,300,000│ 4,000,000│ 6,300,000│1.本年度預算數10,300,000千元,均屬損失及賠償 │ │ │ │貼 │ │ │ │ 費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理收購農民稻穀差價補貼所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 5851011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │自然保育 │ 101,885│ 97,921│ 3,964│1.本年度預算數 101,885千元,包括人事費 4,601 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 964千元,旅運費 120千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200千元,補助及捐助78,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15,000千元,獎勵及濟助費 3,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)自然保育業務推動經費 8,885千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 3,964千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列46千元 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列野生動物保育查緝督導經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理野生動物保育工作業務經費 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)自然文化景觀資源生態保育經費93,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ 6951011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │漁業職業訓練 │ 81,750│ 85,460│ -3,710│1.本科目上年度預算數79,923千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「農業建設計畫」科目移入 5,537千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數81,750千元,包括人事費40,079千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,874千元,業務費14,939千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 6,060千元,旅運費 1,206千元,材料費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,922千元,設備及投資14,454千元,特別費 216 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,399千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 739千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 9,881千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 536千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員1人之統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費14千元、辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列統籌事務費18千元,車輛油料費11 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,退休退職人員慰問金 2千元,合共31 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列業務費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依辦公房舍面積及通案規定減列房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]通案減列辦公器具養護費 2千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期及通案規定,增列車輛養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依旅運費緊縮原則核實減列 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]減列一次性設備購置費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列漁訓貳號船體保險費及辦公房屋設備保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費 360千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練工作執行經費47,127千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,051千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員1人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 439千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 406千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]通案減列儀器設備養護費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列材料費93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列一次性設備購置費11,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列漁撈獎勵金30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列各項教學等儀器設備養護費 656千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增出國考察等國外旅費72千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增教學用輪機等相關設備購置費13,112 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)漁船船員求生滅火訓練計畫經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減列教師鐘點費 267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)沿近海漁船話務通信訓練計畫經費 1,343千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增73千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費79千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列視聽教學設備購置費 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度水產院校建教合作計畫辦理海洋大學、 │ │ │ │ │ │ │ │ 高雄海專、金門高職三校建教合作海訓計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費業已編竣,所列 6,770千元,如數減列。 │ │ │ │ 6751011800 │ │ │ │ │ │ 9│ │漁船海難救助 │ 8,000│ 8,000│ 0│本年度預算數 8,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │ │ │ │ │助漁船海難互助基金,與上年度同。 │ │ │ │ 5851011900 │ │ │ │ │ │10│ │遠洋漁港闢建 │ 710,120│ 1,347,000│ -636,880│1.本年度預算數 710,120千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)安平遠洋漁港預計七年興建完成,總經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 93,300千元,除79、80、81、82、83年度共已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 2,103,500千元外,本年度暫不編列,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 187,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興達遠洋漁港預計七年興建完成,總經費 7,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 90,000千元,除79、80、81、82、83年度共已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列 5,930,000千元外,本年度續編列 710,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,較上年度減少 449,880千元。 │ │ │ │ 6851012300 │ │ │ │ │ │11│ │漁業用油及用鹽│ 1,909,300│ 2,309,300│ -400,000│1.本年度預算數 1,909,300千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │補貼 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補貼漁船用油經費 1,900,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 400,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)補助漁業用鹽及運送包裝經費 9,300千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ 5851018100 │ │ │ │ │ │12│ │非營業循環基金│ 400,000│ 500,000│ -100,000│ │ │ │ │ 5851018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│農業發展基金 │ 400,000│ 500,000│ -100,000│辦理「輔導修建農宅專案貸款計畫」等核列農業發 │ │ │ │ │ │ │ │展基金 400,000千元,較上年度減少如列數。 │ │ │ │ 5851019000 │ │ │ │ │ │13│ │一般建築及設備│ 101,190│ 395,166│ -293,976│ │ │ │ │ 5851019001 │ │ │ │ │ │ │ 1│土地購置 │ -│ 341,779│ -341,779│上年度購置本會辦公大樓基地預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 341,779千元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019002 │ │ │ │ │ │ │ 2│房屋建築 │ 90,090│ 49,400│ 40,690│漁訓中心學員活動中心及宿舍綜合大樓工程,原計 │ │ │ │ │ │ │ │畫興建地上五層、地下一層計 7,920平方公尺,按 │ │ │ │ │ │ │ │每平方公尺17,600元,核列建築費 139,392千元, │ │ │ │ │ │ │ │連同風雨走廊 3,053千元,地基加強樁18,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,隔音設備 1,375千元,設計監造費 8,130千元, │ │ │ │ │ │ │ │工程管理費 1,795千元及空調工程28,530千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │共 200,275千元,分二年辦理完成,惟為配合周圍 │ │ │ │ │ │ │ │環境之實際需要,變更設計為地上六層、地下一層 │ │ │ │ │ │ │ │,分三年辦理,除83年度已編列49,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │年度續編列90,090千元,較上年度增加40,690千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 5851019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ -│ 3,487│ -3,487│上年度汰換公務車輛經費業已編竣,所列 3,487千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 11,100│ 500│ 10,600│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.檔案永久庫房架櫃購置經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換辦公事務設備購置經費 2,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.地下室重新規劃增置空調設備主機等費用 6,050 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.連接大樓與停車場間通道之監視設備經費 1,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換舊有議事設備經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,如數減列。 │ │ │ │ 5851019800 │ │ │ │ │ │14│ │第一預備金 │ 2,887│ 2,887│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |