84C45730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 7157300000 │ │ │ │ │ 5│ │ │檢疫總所 │ -│ 223,921│ -223,921│衛生署檢疫總所本年度預算數 340,486千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 223,921千元,增加116565千元。 │ │ │ │ 7157300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 49,867│ 47,860│ 2,007│ │ │ │ │ 7157300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 49,867│ 47,860│ 2,007│1.本年度預算數49,867千元,包括人事費28,048千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,412千元,維護費 567千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,624千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,048千元,較上年度淨增 2,302 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 2人之人事費 706千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,008千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費21,819千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 295千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施及通案規定減列統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 155千元,辦公器具養護費13千元,合共 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛油料費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列76千元。 │ │ │ │ 7157301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │檢疫管理業務 │ 21,047│ 19,505│ 1,542│1.本科目上年度預算數20,365千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出製作防疫宣導資料經費 860千元列入「港 │ │ │ │ │ │ │ │ 埠衛生管理」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數21,047千元,包括人事費15,010千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,416千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元,材料費 792千元,設備及投資 100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,委辦費 338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,010千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)船舶航空器檢疫管理業務經費 3,162千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 140千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 137千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列儀器設備養護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水產品檢疫管理業務經費 816千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少檢体運費19千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)人員檢疫管理業務經費 2,059千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列疫苗注射用材料費25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列委託各衛生局辦理國際預防接種費 │ │ │ │ │ │ │ │ 22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列空針筒粉碎機 1部 100千元。 │ │ │ │ 7157301100 │ │ │ │ │ │ 3│ │港埠衛生管理 │ 18,201│ 17,885│ 316│1.本科目上年度預算數17,025千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「檢疫管理業務」科目移入 860千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,201千元,包括人事費14,167千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,260千元,維護費 233千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 367千元,材料費 1,174千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費14,167千元,較上年度淨增 1,040 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 414 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,454千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)港區衛生管理業務經費 1,491千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 104千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列業務相關圖書期刊經費22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列毒鼠滅蟲材料經費21千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)船舶蒸燻除鼠管理業務經費 696千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減31千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列蒸燻材料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢疫檢驗業務經費 1,847千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 589千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列業務費 156元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗材料費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列檢驗儀器設備費 264千元。 │ │ │ │ 7157301200 │ │ │ │ │ │ 4│ │地區疫情監視 │ 36,056│ 35,238│ 818│1.本年度預算數36,056千元,包括人事費21,768千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,718千元,維護費 1,020千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,645千元,材料費 3,395千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 350千元,設備及投資 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,768千元,較上年度淨增 2,142 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 1人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 2人之人事費 767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,909千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國內疫情監視業務經費 6,306千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 422千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列定醫工作手冊、宣導資料及訪視贈品等 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 209千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費10千元,儀器設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,合共31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列消毒用噴霧器設備費92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際疫情蒐集及交換業務經費 766千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少醫學資訊查詢光碟片設備費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)突發不明原因疫病處理業務經費 173千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)支援地方辦理傳染病防治工作業務經費 7,043 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 822千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 536千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置防疫用藥材等經費 295千元。 │ │ │ │ 7157301300 │ │ │ │ │ │ 5│ │地區檢疫業務 │ 93,987│ 87,119│ 6,868│1.本年度預算數93,987千元,包括人事費74,604千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,693千元,維護費 2,600千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,398千元,材料費 2,779千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 913千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費74,604千元,較上年度淨增 7,319 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 3人以及依事務勞 │ │ │ │ │ │ │ │ 力替代措施分年實施計畫規定減列技工 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計減列 5人之事費 1,948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 9,267千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基隆檢疫分所業務經費 1,889千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 6千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列消毒用噴霧器 2台50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)台北檢疫分所業務經費 7,723千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 204千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 181千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列房屋建築修繕 3千元,車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3千元及儀器設備養護費17千元,合共23千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)台中檢疫分所業務經費 2,192千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少71千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列儀器設備養護費29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)高雄第一檢疫分所業務經費 2,911千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加檢驗儀器等設備費83千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)高雄第二檢疫分所業務經費 1,628千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加滅蟲消毒器 1台40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)花蓮檢疫分所業務經費 1,254千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費43千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列檢驗儀器設備等費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)蘇澳檢疫分所業務經費 1,786千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增53千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期及通案標準減列車輛養護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢驗儀器設備費 168千元。 │ │ │ │ 7157301400 │ │ │ │ │ │ 6│ │檢疫資訊管理 │ 9,090│ 11,798│ -2,708│1.本年度預算數 9,090千元,包括人事費 1,184千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,409千元,維護費 1,280千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費90千元,設備及投資 2,127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,184千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 128千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢疫資訊化作業經費 7,906千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 2,836千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列業務費 176千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮及通案規定減列46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備費 2,614千元。 │ │ │ │ 7157309000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 111,438│ 3,716│ 107,722│ │ │ │ │ 7157309002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 110,620│ -│ 110,620│1.本所與麻醉藥品經理處、衛生署衛生人員訓練所 │ │ │ │ │ │ │ │ 合建辦公大樓乙棟,地下二層,地上十層,總建 │ │ │ │ │ │ │ │ 築經費 299,230千元,分三年辦理,80及82年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 已編列 189,610千元,本年度續編第三年經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 09,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本所與預防醫學研究所、藥物食品檢驗局於台中 │ │ │ │ │ │ │ │ 地區合建中部地區檢驗大樓乙棟工程規劃費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 7157309011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 818│ 3,716│ -2,898│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換小型客貨車 2輛 818千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度編列汰換特殊用途消毒車 4輛、公務車 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 輛、機車 3輛,業已編竣,所列 3,716千元如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 7157309800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |