84C46010.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │環境檢驗所 │ 300,833│ 239,038│ 61,795│環境檢驗所本年度預算數 300,833千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │法定預算數 239,038千元,增加61,795千元。 │ │ │ │ 7260100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 62,994│ 59,276│ 3,718│ │ │ │ │ 7260100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 62,994│ 59,276│ 3,718│1.本年度預算數62,994千元,包括人事費24,823千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費34,815千元,維護費 735千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,405千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費24,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,912千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,580千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,599千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人,及通案減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 統籌事務費68千元、房屋建築修繕費 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 、辦公器具養護費 6千元,合共80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 206千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公大樓管理費及印製各項表報資料等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依合約規定調整增列房屋租金32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合公車票價調整,增列員工上下班車票費 │ │ │ │ │ │ │ │ 702千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理經費 1,591千元,較上年度淨增 207 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期,增列車輛養護費 264千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7260101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境檢驗 │ 192,039│ 178,962│ 13,077│ │ │ │ │ 7260101020 │ │ │ │ │ │ │ 1│檢驗業務規劃管│ 61,414│ 51,697│ 9,717│1.本年度預算數61,414千元,包括人事費14,065千 │ │ │ │理 │ │ │ │ 元,業務費 9,547千元,維護費 3,541千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,663千元,材料費 2,871千元,補助費17 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元,委辦費11,827千元,設備及投資 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,862千元,較上年度淨增 2,431 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,816千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立環境檢驗品保品管制度 4,521千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 1,486千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器設備維修及設備購置等經費70千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 605千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列檢驗室輔導查核出席費及自來水單位績 │ │ │ │ │ │ │ │ 效評鑑試劑等經費 1,189千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全國環境檢驗發展規劃及執行32,214千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加 5,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列委託辦理「檢測數據品質目標制度建立 │ │ │ │ │ │ │ │ 計畫」等經費 1,035千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助省市、縣市環境檢驗室提昇檢驗能 │ │ │ │ │ │ │ │ 力經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列水電消耗及參加檢測證照制度訓練報名 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,376千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動環境檢驗測定機構民營化 4,762千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列辦理檢驗機構績效評鑑及購置試劑 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 2,407千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)推動環境檢驗業務電腦化 4,042千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 1,604千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加訓練講習及購置電腦桌椅等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器維護及購置軟體等經費58千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理「國家環境檢驗室自動化系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 評估及規劃」經費 1,746千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)環境檢測方法審查與公告 2,999千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 176千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列標準方法審查委員出席費及差旅費 374 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置圖書及什項設備等經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)檢驗樣品收發及藥品管理 1,014千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 826千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置樣品、藥品耗材及乾燥箱等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列印製及郵寄資料等經費 234千元。 │ │ │ │ 7260101021 │ │ │ │ │ │ │ 2│空氣污染及噪音│ 21,183│ 33,822│ -12,639│1.本年度預算數21,183千元,包括人事費10,188千 │ │ │ │檢驗測定 │ │ │ │ 元,業務費 3,001千元,維護費 1,625千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 613千元,材料費 2,006千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,771千元,較上年度淨增 1,379 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 1人之人事費 385 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)空氣污染物及噪音檢驗標準方法研訂 4,050千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 5,862千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性購置GC-MS設備經費 3,700 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列雷射車儀器設備養護費 1,330千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理中美交流會議及購置採樣材料等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 832千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)環境品質及污染源採樣 3,055千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 877千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列考察有害事業廢棄物現場採樣及評估經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列現場安全防護裝備費及購置採樣儀器等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 762千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)固定污染源空氣污染物測定 2,176千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 4,366千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 340千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置化學藥品及煙道中自動平衡型粒狀 │ │ │ │ │ │ │ │ 污染物採樣儀器等經費 4,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)環境中噪音振動及非游離輻射檢測 835千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增列環保機關噪音計及校正器年度校 │ │ │ │ │ │ │ │ 正及購置手提式極低頻電磁場偵測儀等經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)移動性污染源空氣及噪音污染測定 1,296千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 4,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助地方環保及監理單位校正器 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列消耗水電及分析儀巡迴檢校車稅金保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 193千元。 │ │ │ │ 7260101022 │ │ │ │ │ │ │ 3│水質檢驗 │ 31,285│ 27,609│ 3,676│1.本年度預算數31,285千元,包括人事費12,002千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,848千元,維護費 2,570千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 589千元,材料費 4,606千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,670千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,237千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)水質檢驗標準方法之研訂 4,096千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增80千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置化學藥品及印製資料等經費 398千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列儀器保養、零件更換及購置小型設備等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 478千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水中有機污染物檢驗 6,232千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 228千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列儀器保養及採樣研習等經費 716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列檢驗室消耗水電及購置紅外線偵測儀等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 488千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)水中無機污染物檢驗 8,361千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列購置離子層析儀及化學藥品等經費 710千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)為配合環保署「中美環保技術合作計畫」,新 │ │ │ │ │ │ │ │ 增辦理飲用水氯化消毒副產物之形成驗證、分 │ │ │ │ │ │ │ │ 析及致癌性研討會經費 1,359千元。 │ │ │ │ 7260101023 │ │ │ │ │ │ │ 4│毒性化學物質檢│ 33,335│ 17,461│ 15,874│1.本科目上年度預算數17,981千元,配合科目調整 │ │ │ │驗 │ │ │ │ ,移出人事費 520千元,列入「土壤及廢棄物檢 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數33,335千元,包括人事費 6,548千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,035千元,維護費 1,010千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 190千元,材料費 1,552千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,084千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,066千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無機毒性化學物質檢驗 2,022千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列購置儀器設備及相關業務經費 3,884千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機毒性化學物質及環境衛生用藥檢驗24,367 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增列成立戴奧辛實驗室購置高 │ │ │ │ │ │ │ │ 解析度液相層析質譜儀及實驗室週邊設備等19 │ │ │ │ │ │ │ │ ,621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)毒性化學物質環衛用藥土壤及廢棄物檢驗方法 │ │ │ │ │ │ │ │ 研訂 862千元,較上年度減列檢驗單位試用或 │ │ │ │ │ │ │ │ 驗證檢驗方法及購置小型儀器設備等經費 929 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7260101024 │ │ │ │ │ │ │ 5│土壤及廢棄物檢│ 12,493│ 12,898│ -405│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「毒性化 │ │ │ │驗 │ │ │ │ 學物質檢驗」科目移入 520千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,493千元,包括人事費 3,927千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,639千元,維護費 2,157千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 265千元,材料費 3,120千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,665千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 621千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)無機土壤及廢棄物檢驗 3,046千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列受訓研討及購置乾燥箱等經費67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)有機土壤及廢棄物檢驗 2,940千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,407千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列一次性儀器設備購置經費 1,315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)特殊精密儀器檢驗 2,842千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗單位試用或驗證檢驗方法、儀器設備養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 及購置等經費 448千元。 │ │ │ │ 7260101025 │ │ │ │ │ │ │ 6│環境生物檢定 │ 22,083│ 23,531│ -1,448│1.本年度預算數22,083千元,包括人事費 9,470千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,930千元,維護費 1,236千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 450千元,材料費 2,442千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,555千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,032千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)生物檢定標準方法之建立 777千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列標準方法驗證及儀器維修等經費 278千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水質生物指標系統之建立與重要河川水庫污染 │ │ │ │ │ │ │ │ 及優養化之調查 1,920千元,較上年度減列購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置設備等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)檢驗室安全衛生與環境保護 2,397千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列購置防護衣及氧氣罩等經費 145千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)生物累積毒分析檢驗 3,180千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,300千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置試藥及超臨界流體萃取儀等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,605千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列澳洲專家來華指導檢驗技術及氣相層析 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀維修等經費 695千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)毒性化學物質之毒性測試 1,863千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 497千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列購置生物毒性測試設備及水質監測儀器 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 1,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置毒理資料庫電腦軟體及生物測試材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料等經費 603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)微生物與環境衛生用生物製劑之檢驗 2,914千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列購置試藥及微生物活性監測 │ │ │ │ │ │ │ │ 儀等經費 1,596千元。 │ │ │ │ 7260101026 │ │ │ │ │ │ │ 7│科技發展 │ 10,246│ 11,944│ -1,698│本年度預算數10,246千元均屬委辦費,依委辦費撙 │ │ │ │ │ │ │ │節原則及通案規定較上年度核實減列 1,698千元。 │ │ │ │ 7260109000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 45,000│ -│ 45,000│ │ │ │ │ 7260109002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 45,000│ -│ 45,000│興建國家環境檢驗大樓計畫總經費 1,376,700千元 │ │ │ │ │ │ │ │,計分四年辦理,八十一年度先行編列13,915千元 │ │ │ │ │ │ │ │,本年度係第二年編列45,000千元,包括建築師規 │ │ │ │ │ │ │ │劃設計酬金28,556千元,工程管理費 1,444千元及 │ │ │ │ │ │ │ │工程費15,000千元。 │ │ │ │ 7260109800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 800│ 800│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |