84C46020.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十四年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬─────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────────────── │ │ │ │ 0060200000 │ │ │ │ │ 3│ │ │環境保護人員訓│ 100,414│ 95,206│ 5,208│環境保護人員訓練所本年度預算數 100,414千元, │ │ │ │練所 │ │ │ │較上年度法定預算數95,206千元,增加 5,208千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │ 7260200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 35,596│ 33,212│ 2,384│ │ │ │ │ 7260200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 35,596│ 33,212│ 2,384│1.本年度預算數35,596千元,包括人事費17,141千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費17,108千元,維護費 200千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 931千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,141千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費18,124千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,156千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列統籌事務費13千元,非消耗品13千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及其他事務費13千元,合共39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依合約規定調整增列辦公室租金 1,254千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合公車票價調整增列員工上下班車票費26 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)車輛管理 331千元,較上年度減少14千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列車輛油料費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列車輛養護費 1千元。 │ │ │ │ 7260201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │環境保護人員訓│ 64,318│ 61,494│ 2,824│ │ │ │ │練 │ │ │ │ │ │ │ │ 7260201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│人員訓練 │ 40,514│ 39,505│ 1,009│1.本年度預算數40,514千元,包括人事費 9,750千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,560千元,維護費 485千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 499千元,設備及投資 2,188千元,委辦費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,032千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 381千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)教務行政業務經費 4,633千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,973千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列電腦、傳真機、影印機等維護保養 │ │ │ │ │ │ │ │ 費15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列訓練教學設備費 1,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)一般講習訓練經費27,479千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,188千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依合約規定調整核實減列場地租金 810千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]通案減列環保訓練專案計畫經費 1,110千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 531千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]通案減列委辦費 193千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列講座鐘點費 1,456千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)證照講習訓練 3,601千元,較上年度淨減 157 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 1,775千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教材編撰審查、題庫命題等經費 689千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印刷雜項經費 809千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列講座旅運費 120千元。 │ │ │ │ 7260201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│輔導工作 │ 15,101│ 15,202│ -101│1.本年度預算數15,101千元,包括人事費 4,758千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 9,738千元,維護費97千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,935千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)品德人格教育計畫 2,002千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 340千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列學員用資料袋等業務經費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦、影印機、傳真機等維護經費 8千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)生活管理 8,597千元,較上年度減少 703千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務費 332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則及通案規定減列 291千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列設備及投資80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文康交誼活動 567千元,較上年度淨增 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費 4千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列音響影視等維護經費12千元。 │ │ │ │ 7260201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究設計 │ 8,703│ 6,787│ 1,916│1.本年度預算數 8,703千元,包括人事費 3,588千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,620千元,維護費 770千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 469千元,委辦費 2,256千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持 3,487千元,較上年度伸算增列調整 │ │ │ │ │ │ │ │ 待遇經費 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)綜合企劃 1,606千元,較上年度淨增 537千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列書籍、文宣用品等經費 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦、傳真機等設備養護費 741千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)訓練技術交流與合作 918千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 112千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列資料影印裝訂經費 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)管制考核 2,692千元,較上年度淨增 1,071千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]通案減列旅運費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列教學評量業務經費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委託辦理「建立環保訓練課程及專責人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員輔導管理制度」經費 1,006千元。 │ │ │ │ 7260209800 │ │ │ │ │ │ 3│ │第一預備金 │ 500│ 500│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────────────── |