85B40311.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003110000 │ │ │ │ │ 3│ │ │主計處電子處理│ 135,933│ 134,898│ 1,035│主計處電子處理資料中心本年度預算數 135,933千 │ │ │ │資料中心 │ │ │ │元,較上年度法定預算數 134,898千元,增加 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │35千元。 │ │ │ │ 3303110100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 21,405│ 20,276│ 1,129│ │ │ │ │ 3303110101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 21,405│ 20,276│ 1,129│1.本年度預算數21,405千元,包括人事費17,096千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,717千元,業務費 706千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,357千元,旅運費 259千元,特別費 270千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,096千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,074千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增36千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列大樓辦公房屋等清潔打臘維護等 6千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 8千元,及依 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛使用年期增列車輛養護費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)配合行政工作執行經費 1,235千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 111千元。 │ │ │ │ 3303111000 │ │ │ │ │ │ 2│ │各機關應用電子│ 8,072│ 8,098│ -26│1.本年度預算數 8,072千元,包括人事費 7,478千 │ │ │ │計算機作業之審│ │ │ │ 元,業務費 395千元,旅運費 199千元。 │ │ │ │查輔導 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,478千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 120千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 7千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列審議輔導人員旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦公文具紙張及郵寄問卷費13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 224千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列查核旅費65 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 250千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列研討會費用50千元。 │ │ │ │ 3303111100 │ │ │ │ │ │ 3│ │電子計算機作業│ 24,753│ 25,377│ -624│1.本年度預算數24,753千元,包括人事費22,665千 │ │ │ │系統之分析設計│ │ │ │ 元,業務費 2,007千元,旅運費81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,823千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 2,930千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 842千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列技術文件整理印製裝訂、資料登錄、開 │ │ │ │ │ │ │ │ 發軟體工具等經費 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列本處公文管理系統(公文製作軟體)軟 │ │ │ │ │ │ │ │ 體使用費及印表用紙 184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 106千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列派員出國旅費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列共同性軟體程式撰寫費用 219千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列介面卡購置費用56千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增電子信箱及電子公佈欄電話通信費等55 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元、套裝軟體拷貝製作費 140千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列軟性磁碟片80盒24千元、網路運作及通 │ │ │ │ │ │ │ │ 訊費用 7千元,合共31千元。 │ │ │ │ 3303111200 │ │ │ │ │ │ 4│ │電子計算機技術│ 20,639│ 19,429│ 1,210│1.本年度預算數20,639千元,包括人事費15,180千 │ │ │ │之研究與訓練 │ │ │ │ 元,業務費 3,902千元,維護費 830千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 727千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,121千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,243千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,286千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加 336千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置軟體工具經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列週邊設備所需之耗材及零配件等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列個人電腦區域網路管理應用通訊費用36 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增主從架構在行政機關應用方向之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 294千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)電子計算機資源要覽之編纂經費 497千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 266千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資源要覽編印費 192千元、撰稿費 7千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資料登錄費用67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中文標準碼及標準字形之維護經費50千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出版政府機關資訊通報經費 736千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)圖書採購與管理經費 585千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,070千元,較上年度淨減85千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列公務會計系統訓練酬勞費 763千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列派員出國旅費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增教學監控軟體等經費 446千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度政府機關推動資訊化體系及相關法令之 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費預算業已編竣,所列 312千元如數減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列。 │ │ │ │ 3303111300 │ │ │ │ │ │ 5│ │電子計算機之管│ 58,209│ 58,181│ 28│1.本年度預算數58,209千元,包括人事費16,993千 │ │ │ │理與資料處理 │ │ │ │ 元,業務費28,238千元,維護費12,978千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,683千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,060千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)系統管理經費21,834千元,較上年度減列軟體 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金 677千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料管理經費 2,132千元,較上年度減少 136 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列報表紙、磁帶、磁片、色帶等費用 176 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)機器操作經費18,560千元,較上年度減少 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 19千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列硬體租金 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電腦主機及週邊等設備維護費 919千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 3303119000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,005│ 2,687│ -682│ │ │ │ │ 3303119010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,925│ 2,520│ -595│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置手提型電腦、伺服器及相關週邊網路設備經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換個人電腦十八部@45千元,終端機四部@60 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,印表機一部15千元,合共 1,065千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換個人電腦二五部等設備預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 2,520千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 30│ -30│上年度購置傳真機一臺設備預算業已編竣,所列30 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 80│ 137│ -57│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換飲水機二台經費30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換開水機一台@30千元、蒸飯箱一台@20千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,計50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度汰換複印機等設備預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 37千元如數減列。 │ │ │ │ 3303119800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 850│ 850│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |