85B40340.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003400000 │ │ │ │ │ 6│ │ │國立故宮博物院│ 851,234│ 760,349│ 90,885│國立故宮博物院本年度預算數 851,234千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 760,349千元,增加90,885千元。 │ │ │ │ 5303400100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 96,691│ 90,657│ 6,034│ │ │ │ │ 5303400101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 96,691│ 90,657│ 6,034│1.本年度預算數96,691千元,包括人事費70,438千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 6,966千元,維護費12,610千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 4,997千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費70,438千元,較上年度淨增 335千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列雇員 2人之人事費 702 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費11,758千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 789千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列職員 2人、約僱 3人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減列 5人之統籌事務費64千元,辦公器具 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 5千元,合共69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列車輛稅捐及保險 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列房屋建築修繕費 569千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)水電空調及電機維護費 8,613千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列新建大樓清潔維護費 3,009千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)屋外設施維護 885千元,較上年度增列至德園 │ │ │ │ │ │ │ │ 養護費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)公務旅費 4,997千元,較上年度增加 1,701千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實增列員工上下班車票費 1,489千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列一次性新建圖書館搬遷經費 212千元。 │ │ │ │ 5303400200 │ │ │ │ │ │ 2│ │文物管理 │ 107,979│ 96,232│ 11,747│ │ │ │ │ 5303400201 │ │ │ │ │ │ │ 1│器物管理 │ 27,443│ 27,201│ 242│1.本年度預算數27,443千元,包括人事費20,558千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,837千元,旅運費 348千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 1,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,558千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 511千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)器物存放經費 1,864千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物防蟲經費 233千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物貯藏庫房及山洞管理經費 4,459千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議經費 329千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 269千元。 │ │ │ │ 5303400202 │ │ │ │ │ │ │ 2│書畫管理 │ 28,081│ 27,846│ 235│1.本年度預算數28,081千元,包括人事費21,550千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,277千元,旅運費 254千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費21,550千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 324千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書畫存放經費 239千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)書畫裱褙修補經費 746千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)書畫防蟲經費 235千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)書畫庫房管理經費 5,076千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)出席國際會議經費 235千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列89千元。 │ │ │ │ 5303400203 │ │ │ │ │ │ │ 3│圖書文獻管理 │ 52,455│ 41,185│ 11,270│1.本年度預算數52,455千元,包括人事費29,040千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費22,831千元,維護費 255千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,040千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書文獻存放與裱補經費 435千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)未出版宮中檔複印經費 566千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)善本書籍及佛經微捲攝照經費 3,007千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依業務費緊縮原則核實減列 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)圖書文獻防蟲經費 333千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)圖書文獻貯藏庫房管理經費18,750千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加新建大樓水電費11,195千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)出席國際會議經費 324千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列 109千元。 │ │ │ │ 5303400300 │ │ │ │ │ │ 3│ │文物展覽 │ 72,813│ 72,289│ 524│1.本年度預算數72,813千元,包括人事費40,942千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,233千元,維護費 2,384千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,166千元,設備及投資 3,088千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費40,942千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)院藏文物展出經費14,938千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 貴賓及邀請國際名家舉辦專題講演接待等業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 640千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)社教與推廣經費 3,105千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國內外巡展及充實展出複製品經費 4,971千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度依業務費緊縮原則核實減列用品製 │ │ │ │ │ │ │ │ 作費 720千元,旅運費 240千元,合計 960千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)開放研究用專業圖書館經費 3,973千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加圖書條碼經費 480千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)近代藝術品借展經費 520千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)本院周圍環境美化與維持經費 1,514千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)第二展覽部分管理與維護經費 2,496千元,與 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)出席國際會議經費 354千元,較上年度核實增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列旅運費 214千元。 │ │ │ │ 5303400400 │ │ │ │ │ │ 4│ │文物徵集及資料│ 228,692│ 72,554│ 156,138│ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ 5303400401 │ │ │ │ │ │ │ 1│文物登錄及徵集│ 209,416│ 59,126│ 150,290│1.本年度預算數 209,416千元,包括人事費 8,305 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 1,064千元,旅運費47千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 200,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,305千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藏品分類整理與統一編號經費 521千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列業務費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物資料蒐集與整理經費 388千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)藏品增購與受贈經費 200,202千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 150,076千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增一次性收購金銅佛造像經費 150,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列增購藏品鑑定審查業務費76千元。 │ │ │ │ 5303400402 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 19,276│ 13,428│ 5,848│1.本年度預算數19,276千元,包括人事費 4,931千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,887千元,維護費 3,699千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費97千元,設備及投資 3,662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,931千元,較上年度淨減 189千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減計畫減列約僱人員 1人人事費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 101千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電腦用品消耗經費 676千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資料整理與建檔經費 1,203千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)顧問服務及人員訓練經費 205千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)軟硬體及機房維護經費 3,699千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增圖書館自動化系統軟體規劃設計第一年經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)增購磁碟機等經費 3,662千元,較上年度增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書館自動化系統第一年購置費 1,137千元。 │ │ │ │ 5303400500 │ │ │ │ │ │ 5│ │文物攝影出版 │ 41,931│ 44,341│ -2,410│1.本年度預算數41,931千元,包括人事費17,298千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,393千元,旅運費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,298千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 610千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)書籍編印經費14,431千元,較上年度淨減 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列故宮藏畫大系等 │ │ │ │ │ │ │ │ 印製費 6,425千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列青少年叢書等印製經費 4,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)期刊編印經費 2,226千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)其他出版品印製經費 1,789千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)文物攝照經費 2,973千元,較上年度增加沖印 │ │ │ │ │ │ │ │ 相片材料等業務費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)購贈縣市文化中心及圖書館出版品經費 2,815 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加國際書展經費 399千元,較上年度依旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ 5303400600 │ │ │ │ │ │ 6│ │文物科技研析維│ 21,536│ 21,596│ -60│1.本年度預算數21,536千元,包括人事費19,103千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 1,576千元,維護費 260千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 597千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,103千元,較上年度淨增 235千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約僱人員 2人人事費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 815千元 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物材料分析實驗與研究經費 739千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)倣製古物實驗與研究經費 1,112千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 152千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)燻蒸文物經費 245千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際會議及考察經費 337千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依旅運費緊縮原則核實減列 143千元。 │ │ │ │ 5303400700 │ │ │ │ │ │ 7│ │安全系統管理維│ 36,283│ 34,158│ 2,125│1.本年度預算數36,283千元,包括人事費20,911千 │ │ │ │護 │ │ │ │ 元,業務費 607千元,維護費14,765千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,911千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 612千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)安全系統設備測試及維修經費14,765千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增加新建大樓安全系統維護經費 1,513 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管制中心管理經費 185千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)安全管制教育及訓練經費89千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)警衛守護及消防經費 208千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)警犬管理及訓練經費 125千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5303409000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 244,099│ 327,312│ -83,213│ │ │ │ │ 5303409002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 91,290│ 230,000│ -138,710│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.第四期擴建工程計畫興建 4,500坪六層大樓一棟 │ │ │ │ │ │ │ │ ,總工程費 747,950千元,除81至84年度巳編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 665,000千元外,本年度續列82,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第五期擴建工程規劃設計經費 2,840千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.大演講廳天花板照明、正館陳列室地板更新工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,500千元。 │ │ │ │ 5303409009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 26,513│ 54,030│ -27,517│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.仿古庭園建設工程33,400千元,分二年辦理,除 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度編列10,000千元,本年度續列23,400千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第二展覽館整修工程分二年辦理,除上年度編列 │ │ │ │ │ │ │ │ 5,887千元外,本年度續列 3,113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度至善園排水改善等工程預算已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 38,143千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 728│ -│ 728│汰換副首長座車 1輛經費如列數。 │ │ │ │ 5303409019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 125,568│ 43,282│ 82,286│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.展覽製作設備10,736千元,較上年度增加慶祝70 │ │ │ │ │ │ │ │ 週年特展製作經費 3,132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.第四期擴建工程完工內部設備購置費49,866千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,分二年辦理,除上年度編列10,000千元外,本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度續列39,866千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.安全設施控制系統汰換計畫總經費45,761千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 分二年辦理,除上年度編列19,942千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續列25,819千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.新增新建第四期擴建工程增設氟氯碳化合物消防 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統經費45,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.新增圖書防盜設備及部分什項設備汰換經費 3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │6.上年度溼度計校正系統等預算業已編竣,所列 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,736千元如數減列。 │ │ │ │ 5303409800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 1,210│ 1,210│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |