85B40393.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0003930000 │ │ │ │ │16│ │ │消費者保護委員│ 70,816│ 78,628│ -7,812│消費者保護委員會本年度預算數70,816千元,較上 │ │ │ │會 │ │ │ │年度法定預算數78,628千元,減少 7,812千元。 │ │ │ │ 6103930100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 32,859│ 40,668│ -7,809│ │ │ │ │ 6103930101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 32,859│ 40,668│ -7,809│1.本年度預算數32,859千元,包括人事費26,687千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,475千元,業務費 944千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 113千元,旅運費 2,380千元,特別費 1,260 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,687千元,較上年度淨減 7,199 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員八人之人事費 7,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,172千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 610千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員八人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元及辦公器具養護費 7千元及上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費 3千元,合共 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,020千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實增列非消耗品87千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增消保會祕書長特別費 420千元。 │ │ │ │ 6103930200 │ │ │ │ │ │ 2│ │綜合企劃業務 │ 16,575│ 15,520│ 1,055│1.本年度預算數16,575千元,包括人事費 2,771千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,364千元,補助及捐助 3,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,委辦費 3,290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 809千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 6,861千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列政策有關業務經費 5,356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列對下級政府之補助費 1,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增兼職酬金經費 345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增研究擬議消費者保護體制及方案經費 805 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)擬定執行宣導計畫及人材培訓經費 9,913千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨增 4,913千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列人才培訓兼職酬勞經費 1,349千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印教材等業務經費 4,114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增加強國際合作交流經費 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增消費者保護資料蒐集出版經費 2,252千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)消費者保護專案研究調查經費 2,512千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 338千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增專題研究報告等印刷經費 522千元。 │ │ │ │ 6103930300 │ │ │ │ │ │ 3│ │督導業務 │ 9,505│ 11,315│ -1,810│1.本年度預算數 9,505千元,包括人事費 2,707千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 4,948千元,補助及捐助 1,850千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)消費保護行政工作督導協調管制考核經費 1,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 69千元,較上年度淨減 9,346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列協調業務會報等業務經費 9,609千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列咨詢顧問出席費 263千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增消費者服務中心體制之推動與輔導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增消費爭議申訴案件之處理經費 2,150千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增消費保護團體之輔導與評鑑經費 858千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增商品服務標示及品質之合理化經費 202千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增消費者保護執行及相關資料定期公告經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 572千元。 │ │ │ │ 6103930400 │ │ │ │ │ │ 4│ │法制業務 │ 3,000│ 7,905│ -4,905│1.本年度預算數 3,000千元,包括人事費 1,500千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)法制業務之相關業務 1,500千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 列說明會經費 6,405千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)增列消費者保護法研修小組出席費 1,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6103939000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ 8,160│ 2,444│ 5,716│ │ │ │ │ 6103939010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 6,160│ -│ 6,160│本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購個人電腦20部等經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新購開發應用軟體等經費 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新購其他電腦網路工程及印表機等週邊設備經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,260千元。 │ │ │ │ 6103939011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ -│ 1,644│ -1,644│上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣,所列 1 │ │ │ │ │ │ │ │,644千元如數減列。 │ │ │ │ 6103939019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,000│ 800│ 1,200│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新購檔案櫃、影印機、會議室擴音設施、投影機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、電視機等經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置辦公桌椅等相關事務設備預算業已編 │ │ │ │ │ │ │ │ 竣,所列 800千元如數減列。 │ │ │ │ 6103939800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 717│ 776│ -59│本年度預算數較上年度減少59千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |