85B40610.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0006100000 │ │ │ │ │ 2│ │ │考選部 │ 861,856│ 688,022│ 173,834│考選部本年度預算數 861,856千元,較上年度法定 │ │ │ │ │ │ │ │預算數 688,022千元,增加 173,834千元。 │ │ │ │ 3606100100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 103,715│ 101,316│ 2,399│ │ │ │ │ 3606100101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 103,715│ 101,316│ 2,399│1.本科目上年度預算數 100,336千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「考試工作」科目移入 140千元,「檢覈 │ │ │ │ │ │ │ │ 工作」科目移入 350千元及「考選資料處理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 490千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 103,715千元,包括人事費80,572 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 7,809千元,業務費 6,800千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,458千元,旅運費 4,396千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費79,796千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,945千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費23,919千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 546千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,辦公器具養護費 3千元,合共29千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列兼職酬金24千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列土地及房屋租金 3,158千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列車輛保險費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實減列房屋建築修繕費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依旅運費緊縮原則核實減列 329千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整,增加車輛油料費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列行政大樓水電、清潔管理費等 2,210千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列添購閱覽室書籍 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 依車輛使用年期核實增列車輛養護費34千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 增列員工上下班車票費 259千元。 │ │ │ │ 3606101000 │ │ │ │ │ │ 2│ │考試及檢覈業務│ 559,377│ 317,724│ 241,653│ │ │ │ │ 3606101001 │ │ │ │ │ │ │ 1│考試工作 │ 481,843│ 246,769│ 235,074│1.本科目上年度預算數 246,909千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 140千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 481,843千元,包括人事費 356,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元,業務費 113,063千元,維護費 1,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費 3,500千元,設備及投資 8,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,280千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,459千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)考試工作維持費 445,563千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 233,615千元,全數以報名費收入支應,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ : │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因報名費調整及報名人數增加,增列考試工 │ │ │ │ │ │ │ │ 作經費 233,855千元。 │ │ │ │ 3606101002 │ │ │ │ │ │ │ 2│檢覈工作 │ 77,534│ 70,955│ 6,579│1.本科目上年度預算數71,305千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 350千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,534千元,包括人事費56,920千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費17,714千元,維護費 800千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 600千元,設備及投資 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,920千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 679千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)檢覈工作維持費60,614千元,較上年度淨增 5 │ │ │ │ │ │ │ │ ,900千元,全數以報名費收入支應,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]因報名費調整,增列檢覈工作經費 6,022千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 3606101400 │ │ │ │ │ │ 3│ │考試業務研究改│ 130,907│ 144,710│ -13,803│ │ │ │ │進 │ │ │ │ │ │ │ │ 3606101401 │ │ │ │ │ │ │ 1│試題研究及編印│ 64,813│ 92,132│ -27,319│1.本科目上年度預算數92,552千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 420千元列入「研究發展及宣導」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,813千元,包括人事費55,950千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,746千元,旅運費 2,117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,020千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 387千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)未建題庫測驗試題之編印經費 5,180千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少 1,425千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列未建題庫測驗試題委員命審費等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,417千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)測驗式題庫之研編經費 8,675千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 2,711千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列測驗式題庫委員審查費及題庫電腦化入 │ │ │ │ │ │ │ │ 闈工作費、餐費等經費 2,791千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)申論式題庫之研編經費40,022千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減29,908千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 289千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列申論式題庫研編經費29,619千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增試題彙編之編印經費 916千元。 │ │ │ │ 3606101402 │ │ │ │ │ │ │ 2│考選資料處理 │ 51,671│ 39,785│ 11,886│1.本科目上年度預算數40,275千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 490千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數51,671千元,包括人事費16,778千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費15,587千元,維護費 5,175千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費31千元,設備及投資14,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,630千元,較上年度淨減 144千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 2人之人事費 810 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 666千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊工作維持費 3,566千元,較上年度淨增 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合辦公室自動化業務需要,增列購置電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 圖書、磁片、色帶、碳粉等經費 1,509千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)網路系統之規劃及裝置經費31,475千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增10,540千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列電腦課程訓練經費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列個人電腦軟體等購置、設計費 2,150千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列電腦保養維護費 1,690千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列個人電腦、印表機、光碟機等硬體設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 7,100千元。 │ │ │ │ 3606101403 │ │ │ │ │ │ │ 3│研究發展及宣導│ 14,423│ 12,793│ 1,630│1.本科目上年度預算數10,513千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「試題研究及編印」科目移入 420千元及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 高等及普通考試訓練」科目移入 1,860千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數14,423千元,包括人事費13,043千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,380千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,100千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 362千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研發工作維持費 1,743千元,較上年度淨增 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列考選工作研究委員會委員研審費 288千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列委員出席費 553千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研發工作業務費85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)考試業務之研究改進經費 3,580千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加 918千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列學者、專家出席費、研究費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置參考書籍及印刷等經費 518千元。 │ │ │ │ 3606101500 │ │ │ │ │ │ 4│ │訓練業務 │ 66,478│ 64,047│ 2,431│ │ │ │ │ 3606101501 │ │ │ │ │ │ │ 1│高等及普通考試│ 66,478│ 64,047│ 2,431│1.本科目上年度預算數65,907千元,配合科目調整 │ │ │ │訓練 │ │ │ │ ,移出人事費 1,860千元列入「研究發展及宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數66,478千元,包括人事費23,751千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費41,150千元,旅運費 1,577千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,000千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)訓練工作維持費 758千元,較上年度淨增 106 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列兼職酬金 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列編印講授大綱印刷費 156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)高普考試基礎訓練經費57,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列訓練經費 2,010千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中醫師特考筆試及格人員訓練補助經費 720千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,與上年度同。 │ │ │ │ 3606109000 │ │ │ │ │ │ 5│ │一般建築及設備│ -│ 58,841│ -58,841│ │ │ │ │ 3606109011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 3,841│ -3,841│上年度汰換副首長座車一輛,公務轎車二輛及二十 │ │ │ │ │ │ │ │一人座中型交通車一輛預算業已編竣,所列 3,841 │ │ │ │ │ │ │ │千元如數減列。 │ │ │ │ 3606109019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ -│ 55,000│ -55,000│上年度購置新建辦公大樓內部設備預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列55,000千元如數減列。 │ │ │ │ 3606109800 │ │ │ │ │ │ 6│ │第一預備金 │ 1,379│ 1,384│ -5│本年度預算數 1,379千元,較上年度減列 5千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |