85B40730.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007300000 │ │ │ │ │ 3│ │ │審計部台灣省審│ 361,382│ 341,042│ 20,340│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 361,382 │ │ │ │計處及所屬 │ │ │ │千元,較上年度法定預算數 341,042千元,增加20 │ │ │ │ │ │ │ │,340千元。 │ │ │ │ 3707300100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 143,441│ 136,659│ 6,782│ │ │ │ │ 3707300101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 135,591│ 128,579│ 7,012│1.本科目上年度預算數 127,479千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「普通公務審計」科目移入 100千元,「 │ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理」科目移入 1,000千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 135,591千元,包括人事費 107,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元,事務費 8,307千元,業務費 8,374千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,919千元,旅運費 6,873千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 107,396千元,較上年度淨增11,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 09千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人之人事費 295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員 4人、技工 2人、工友 2人,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 8人之人事費 7,145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費28,195千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 3,997千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度桃園縣審計室租用辦公室押租金 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,300千元及其他開辦雜支 560千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,860千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 963千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列設施養護費 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員10人、技工 2人、工友 2人之統籌 │ │ │ │ │ │ │ │ 事務費 130千元,辦公器具養護費10千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 上下班車票費 760千元,合共 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列租借辦公房屋及基地使用費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列零星辦公用具購置及各項開辦雜支等 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,901千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費78千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增列首長特別費 264千元。 │ │ │ │ 3707300102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 7,850│ 8,080│ -230│1.上年度預算數 9,775千元,配合科目調整,移出 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元,列入「行政管理」科目,移出 495 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「公營事業審計」科目,移出 200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「財物審計」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 7,850千元,包括人事費 3,443千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,422千元,維護費 664千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 321千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,443千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊系統之日常運轉經費 4,407千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 520千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 363千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 157千元。 │ │ │ │ 3707301000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 217,105│ 202,497│ 14,608│ │ │ │ │ 3707301020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 106,157│ 93,889│ 12,268│1.本科目上年度預算數92,316千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 100千元列入「行政管理」科目,另由「 │ │ │ │ │ │ │ │ 財物審計」科目移入 561千元,「覆審審計」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 1,112千元,移出移入數互抵後,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 106,157千元,包括人事費98,239 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 2,706千元,旅運費 5,212千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費98,239千元,較上年度增加13,516 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 增加職員 6人之人事費 6,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,966千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作經費 7,918千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,248千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 124千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,124千元。 │ │ │ │ 3707301021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 35,528│ 35,662│ -134│1.本年度預算數35,528千元,包括人事費32,352千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 883千元,旅運費 2,293千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費32,352千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,766千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作經費 3,176千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 1,900千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,750千元。 │ │ │ │ 3707301022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業審計 │ 29,747│ 29,068│ 679│1.本科目上年度預算數27,388千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「覆審審計」科目移入 1,185千元,「資訊 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目移入 495千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數29,747千元,包括人事費25,801千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,535千元,旅運費 2,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,801千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,498千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業審計工作經費 3,946千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 819千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 370千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 449千元。 │ │ │ │ 3707301023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 38,372│ 35,980│ 2,392│1.本科目上年度預算數36,341千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 561千元列入「普通公務審計」科目,另 │ │ │ │ │ │ │ │ 由「資訊管理」科目移入 200千元,移出移入數 │ │ │ │ │ │ │ │ 互抵後,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,372千元,包括人事費34,518千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,578千元,旅運費 2,276千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,518千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作經費 3,854千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 950千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 444千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 506千元。 │ │ │ │ 3707301024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,127│ 998│ 129│1.本科目上年度預算數 3,295千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出 1,112千元列入「普通公務審計」科目及 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,185千元列入「公營事業審計」科目,淨計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 1,127千元,包括人事費 1,043千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費48千元,旅運費36千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,043千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 172千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作經費84千元,較上年度減少43千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列35千元。 │ │ │ │ 3707301025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 590│ 840│ -250│本年度預算數 590千元,均屬旅運費,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │業務費緊縮原則核實減列 250千元。 │ │ │ │ 3707301026 │ │ │ │ │ │ │ 7│總決算審核及報│ 5,584│ 6,060│ -476│1.本年度預算數 5,584千元,包括人事費 1,150千 │ │ │ │告 │ │ │ │ 元,業務費 4,434千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,150千元,較上年度核實減列加 │ │ │ │ │ │ │ │ 班值班費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)總決算審核報告印製經費 4,434千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列總決算審核及報 │ │ │ │ │ │ │ │ 告印刷費 458千元。 │ │ │ │ 3707309000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 150│ 1,200│ -1,050│ │ │ │ │ 3707309010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,200│ -1,200│上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │列 1,200千元如數減列。 │ │ │ │ 3707309019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 150│ -│ 150│汰換及購置辦公事務設備經費如列數。 │ │ │ │ 3707309800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 686│ 686│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |