85B40770.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0007700000 │ │ │ │ │ 5│ │ │審計部高雄市審│ 44,751│ 42,404│ 2,347│審計部高雄市審計處本年度預算數44,751千元,較 │ │ │ │計處 │ │ │ │上年度法定預算數42,404千元,增加 2,347千元。 │ │ │ │ 3707700100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 16,640│ 15,760│ 880│ │ │ │ │ 3707700101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 15,620│ 14,656│ 964│1.本年度預算數15,620千元,包括人事費11,752千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 928千元,業務費 856千元,維護費 │ │ │ │ │ │ │ │ 882千元,旅運費 932千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,752千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,868千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列72千元。 │ │ │ │ 3707700102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 1,020│ 1,104│ -84│1.本年度預算數 1,020千元,包括人事費 527千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 290千元,維護費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 527千元,較上年度減少人事費52 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)資訊作業系統之運轉費 493千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 業務費緊縮原則核實減列32千元。 │ │ │ │ 3707701000 │ │ │ │ │ │ 2│ │審計業務 │ 27,985│ 25,103│ 2,882│ │ │ │ │ 3707701020 │ │ │ │ │ │ │ 1│普通公務審計 │ 12,440│ 10,643│ 1,797│1.本年度預算數12,440千元,包括人事費11,839千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 189千元,旅運費 412千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,839千元,較上年度增加 1,819 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)普通公務審計工作費 601千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列22千元。 │ │ │ │ 3707701021 │ │ │ │ │ │ │ 2│特種公務審計 │ 3,363│ 2,850│ 513│1.本年度預算數 3,363千元,包括人事費 3,104千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費67千元,旅運費 192千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 3,104千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 521千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)特種公務審計工作費 259千元,較上年度依業 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費緊縮原則核實減列 8千元。 │ │ │ │ 3707701022 │ │ │ │ │ │ │ 3│公營事業及基金│ 5,097│ 4,559│ 538│1.本年度預算數 5,097千元,包括人事費 4,846千 │ │ │ │審計 │ │ │ │ 元,業務費49千元,旅運費 202千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,846千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 543千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公營事業及基金審計工作費 251千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度依業務費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ 3707701023 │ │ │ │ │ │ │ 4│財物審計 │ 5,333│ 4,917│ 416│1.本年度預算數 5,333千元,包括人事費 4,890千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費87千元,旅運費 356千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,890千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 426千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)財物審計工作費 443千元,較上年度依業務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 緊縮原則核實減列10千元。 │ │ │ │ 3707701024 │ │ │ │ │ │ │ 5│覆審審計 │ 1,140│ 1,522│ -382│1.本年度預算數 1,140千元,包括人事費 1,084千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10千元,旅運費46千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,084千元,較上年度減少 381千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費61千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)覆審審計工作費56千元,較上年度依業務費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ 3707701025 │ │ │ │ │ │ │ 6│專案調查 │ 40│ 40│ 0│本年度預算數40千元,均屬旅運費,與上年度同。 │ │ │ │ 3707701026 │ │ │ │ │ │ │ 7│市總決算審核及│ 572│ 572│ 0│本年度預算數 572千元,包括人事費90千元,業務 │ │ │ │報告 │ │ │ │費 482千元,與上年度同。 │ │ │ │ 3707709000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ -│ 1,415│ -1,415│ │ │ │ │ 3707709010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ -│ 1,415│ -1,415│上年度個人電腦及週邊設備等購置預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 1,415千元如數減列。 │ │ │ │ 3707709800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 126│ 126│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |