85B40811.HTM 中央政府總預算
歲出機關別預算表
中華民國八十五年度 單位：新台幣千元
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科 目 │ │ │ │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│
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│ │ │ │ 0008110000 │ │ │ │
│ 2│ │ │營建署及所屬 │ 8,659,058│ 8,210,184│ 448,874│1.營建署及所屬本年度預算數 8,659,058千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度法定預算數10,510,184千元，減少 1,851
│ │ │ │ │ │ │ │ ,126千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數10,510,184千元，除移
│ │ │ │ │ │ │ │ 出「土地購置」科目台中都會公園土地購置經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,230,000千元及「其他建築」科目台中都會公
│ │ │ │ │ │ │ │ 園公共設施及植栽工程經費70,000千元，列入行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政院環境保護署空氣污染防制基金「推動都市綠
│ │ │ │ │ │ │ │ 化及空氣品質淨化區之設置」科目項下外，淨計
│ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。
│ │ │ │ 5908110100 │ │ │ │
│ │ 1│ │一般行政 │ 99,379│ 96,765│ 2,614│
│ │ │ │ 5908110101 │ │ │ │
│ │ │ 1│行政管理 │ 82,818│ 79,543│ 3,275│1.本年度預算數82,818千元，包括人事費35,909千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，事務費41,556千元，業務費 1,931千元，維
│ │ │ │ │ │ │ │ 護費 575千元，旅運費 2,577千元，特別費 270
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費34,517千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,207千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費48,301千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加 2,068千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費36
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合增加預算員額 5人，增列統籌事務費64
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，辦公器具養護費 5千元，合共69千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期，增列車輛養護費86千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理編印統計業務報告等經費 1,877千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ 5908110102 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊管理 │ 16,561│ 17,222│ -661│1.本年度預算數16,561千元，包括人事費 6,794千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,632千元，維護費 2,835千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 100千元，委辦費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,023千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 349千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)營建資訊系統開發管理與維護經費 8,814千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度淨減 1,079千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理維護公共安全方案資訊系統經費 8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理補助地方政府配合建築物停車空間
│ │ │ │ │ │ │ │ 系統資料建檔經費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費84
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列建立暨推廣人事應用系統及開發公文電
│ │ │ │ │ │ │ │ 子交換應用系統經費 837千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)電子計算機系統管理與維護經費 1,485千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少電腦主機等資訊設備維護費 251
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)電腦消耗材料購置與管理經費 776千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加購置電腦耗材經費 148千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)電腦教育訓練研討與展示經費 644千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理資訊專業訓練教育經費 107千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)電腦資料蒐集登錄及編譯經費 692千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加辦理營建資料建檔經費84千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)督導各附屬機關辦理資訊業務經費 127千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度依旅運費緊縮原則核實減列旅運費19
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ 5908111000 │ │ │ │
│ │ 2│ │營建業務 │ 561,534│ 430,736│ 130,798│
│ │ │ │ 5908111001 │ │ │ │
│ │ │ 1│綜合開發 │ 39,732│ 43,908│ -4,176│1.本年度預算數39,732千元，包括人事費14,616千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 4,916千元，旅運費 1,200千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助13,750千元，委辦費 5,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,324千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 477千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理區域計畫實施及其通盤檢討經費 2,658千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減少 5,684千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依緊縮原則核實減列業務費 147千元、旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費37千元，合共 184千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度辦理台灣中部區域環境敏感地劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 設與土地適宜性分析經費 5,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)協助台灣省五縣市辦理縣市綜合發展計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 9,140千元，較上年度增加辦理補助台灣省五
│ │ │ │ │ │ │ │ 縣市政府辦理縣市綜合發展經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)區域計畫之審議及督導地方政府實施經費 4,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 97千元，較上年度淨增91千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度已執行完成國外旅費 111千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費72
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察美國工商綜合區開發及審議制度經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國土及區域發展政策法令等問題之研究經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,060千元，較上年度減少辦理區域及都市計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 資料庫整體規劃暨衛星影像拍攝與解讀經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理台灣地區廢土棄置場規劃經費 5,818千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理海岸地區整體使用規劃與管理經費 3,750
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度增加辦理海岸防護區防護計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 之研擬經費 1,250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動都會區建設之規劃協調經費 1,185千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少裁撤內政部都會區建設指導小組
│ │ │ │ │ │ │ │ 相關經費 810千元。
│ │ │ │ 5908111002 │ │ │ │
│ │ │ 2│都市計畫 │ 53,544│ 52,250│ 1,294│1.本年度預算數53,544千元，包括人事費17,909千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費 5,918千元，旅運費 947千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助20,860千元，委辦費 7,910千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,269千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,188千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理都市計畫實施及研訂有關法規經費 2,190
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少辦理都市計畫法令全面檢
│ │ │ │ │ │ │ │ 討修正經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)審核都市計畫擬訂變更及實施案件經費25,293
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度淨增 1,446千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理補助金門、馬祖地區全面實施都市
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫作業費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理都市計畫檢討擬訂規劃作業手冊研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列內政部都市計畫委員會兼職經費 126千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動都市之更新開發及都市設計經費 6,102千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 3,550千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理補助省市政府辦理都市設計經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,623千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度已執行完成國外旅費 192千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出席國際新鎮協會第十九屆年會旅費94
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，出席中日韓都市計畫國際交流學術研
│ │ │ │ │ │ │ │ 討會旅費36千元，合共 130千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列環太平洋協會年費 135千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)督導新市鎮及新社區開發建設經費 6,690千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加辦理淡海新市鎮特定區主要計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫通盤檢討經費 5,210千元。
│ │ │ │ 5908111003 │ │ │ │
│ │ │ 3│國民住宅興建管│ 31,919│ 31,652│ 267│1.本年度預算數31,919千元，包括人事費20,419千
│ │ │ │理 │ │ │ │ 元，業務費 3,936千元，旅運費 939千元，補助
│ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 5,625千元，委辦費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與下年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,219千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,531千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)國民住宅相關法規、問題與政策之研究經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ ,595千元，較上年度淨減 1,384千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依緊縮原則核實減列業務費 384千元，旅運
│ │ │ │ │ │ │ │ 費16千元，合共 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度已執行完成國外旅費 124千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理住宅法草案之研擬經費 1,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席國際住宅協會第二十三屆年會旅費
│ │ │ │ │ │ │ │ 140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)推動國民住宅興建計畫經費 4,862千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強國民住宅興建管理制度之建立經費 1,073
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強房地產相關產業之管理經費 638千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動住宅資訊服務站及研究發展經費 1,235千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)住宅建設問題與政策之研究發展經費 6,297千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，與上年度同。
│ │ │ │ 5908111004 │ │ │ │
│ │ │ 4│建築管理 │ 126,280│ 128,220│ -1,940│1.本年度預算數 126,280千元，包括人事費27,172
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費31,960千元，旅運費 2,578千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 補助及捐助52,600千元，委辦費11,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,836千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,315千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強建築管理法令制度研修經費 4,899千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 457千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理建築法規及技術規範整合工作經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 538千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費81
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強營造業輔導及改進經費10,784千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 4,232千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立營造業資訊系統經費 973千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列評選優良營造廠商經費 792千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費27
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託省市政府辦理營造業登記業務經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 5,970千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)推動建築管理改進方案經費 3,300千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少辦理建立建築管理資訊系統整合計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 468千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)推行都市建築物使用管理維護工作經費 1,854
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少辦理工業區違規使用清查
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 186千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立建築物施工安全督導制度經費 1,730千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增加 695千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理建築新技術、新材料審核認可經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列推動建築施工管理及災害防救方案經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 605千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強建築技術審議及建築師等之管理經費 1,7
│ │ │ │ │ │ │ │ 23千元，與上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)擴大民間參與建築管理工作經費 932千元，與
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行維護公共安全方案工作經費21,222千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少辦理施工災害現場勘察及資料搜
│ │ │ │ │ │ │ │ 集經費 1,520千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 推動營建自動化經費64,000千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少辦理捐助民間成立營建自動化產業策略
│ │ │ │ │ │ │ │ 聯盟經費 4,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度辦理淡海新市鎮示範社區建築執照核
│ │ │ │ │ │ │ │ 發執行方案預算業己編竣，所列 1,551千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ 5908111005 │ │ │ │
│ │ │ 5│公共工程管理 │ 310,059│ 174,706│ 135,353│1.本年度預算數 310,059千元，包括人事費16,968
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，業務費 4,279千元，旅運費 862千元，補
│ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 280,600千元，委辦費 7,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,516千元，較上年度伸算增列調
│ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 531千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動公共工程招標制度經費 5,553千元，較上
│ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 1,740千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ 12元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理招標資訊蒐集及公報發行經費 1,4
│ │ │ │ │ │ │ │ 28千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)公共工程管理及相關法規研訂經費 2,050千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 2,171千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理公共工程施工規範及設施標準之研
│ │ │ │ │ │ │ │ 訂經費 1,371千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理機關營繕工程暨財物條例相關法規
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理都市計畫公共設施業務經費 850千元，較
│ │ │ │ │ │ │ │ 上年度依旅運費緊縮原則核實減列旅運費50千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)市區道路管理及工程受益費徵收經費 142千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少已執行完成國外旅費 144千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)推動共同管道建設經費 310千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 1,797千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理共同管道學術研討會經費 297千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理共同管道法施行細則及相關子法之
│ │ │ │ │ │ │ │ 研訂經費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)公共管線資料庫建立經費 2,638千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 261千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理學術研討會經費 389千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理公共管線資料庫規劃作業經費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理公共設施管線資料庫整體規劃及相
│ │ │ │ │ │ │ │ 關標準制度研究經費 2,450千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)下水道管理及營運經費 3,350千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 減少 2,056千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列參加中日技術研討會經費 256千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理污水下水道功能教育宣導短片製作
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)自來水事業管理經費 282,650千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 139,039千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理研修自來水法施行細則經費 985千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度己執行完成國外旅費46千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增出席國際自來水協會第二十屆年會旅費
│ │ │ │ │ │ │ │ 170千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增辦理缺水時期水價機動調整可行性研究
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增辦理補助馬祖地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 135,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理補助金門地區公共給水系統改善工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 3,600千元。
│ │ │ │ 5808112000 │ │ │ │
│ │ 3│ │公園規劃業務 │ 46,105│ 40,633│ 5,472│1.本科目上度預算 118,133千元，配合科目調整，
│ │ │ │ │ │ │ │ 移出金門戰役紀念國家公園業務及理境整建經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 77,500千元列入「金門戰役紀念國家公園建設及
│ │ │ │ │ │ │ │ 管理」科目，淨計如列數。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數46,105千元，包括人事費17,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，業務費18,949千元，維護費 1,000千元，旅
│ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,336千元，委辦費 7,820千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,128千元，較上年增加 1,309千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列上年度調整待遇經費 309千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]為因應高雄都會公園經營管理業務需要增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 職員 5人，配合增列人事費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 7,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 59千元，較上年度淨減 850千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理製播國家公園遊憩危機防範宣導經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,030千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列上年度已執行完成國外旅費 107千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 56元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增出席美國公園與遊憩學會年會旅費 131
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 180
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減少資料蒐集經費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)都會公園建設與管理經費24,383千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 5,553千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列上年度已執行完成高雄衛武營都會公園
│ │ │ │ │ │ │ │ 及台中都會公園第四期細部設計經費 8,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增辦理製作高雄都會公園解說視聽媒體及
│ │ │ │ │ │ │ │ 研究都會公園環境教育活動設計及推廣計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增高雄都會公園二期工程細部設計經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理高雄都會公園經營管理經費 9,033
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)國家公園在職人員相關實務訓練經費 1,155千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度依緊縮原則核實減列業務費80千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，旅運費40千元，合共 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)國家公園建築物公共設施設計施工與維護經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,200千元，較上年度減少辦理國家公園建築
│ │ │ │ │ │ │ │ 物設計標準圖及說明書製作經費 400千元。
│ │ │ │ 5808113000 │ │ │ │
│ │ 4│ │國家公園建設及│ 2,002,097│ 2,135,394│ -133,297│
│ │ │ │管理 │ │ │ │
│ │ │ │ 5808113001 │ │ │ │
│ │ │ 1│墾丁國家公園建│ 489,948│ 566,812│ -76,864│1.本年度預算數 489,948千元，包括人事費 123,6
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 42千元，事務費 4,096千元，業務費27,052千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 7,250千元，旅運費 3,471千元，材料
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 999千元，設備及投資 316,692千元，補助及
│ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 2,680千元，委辦費 3,958千元，特別費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 08千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費68,995千元，較上年度淨增 7,074
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 532
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,606千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,646千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 166千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 170千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增退休退職人員 1人之退休退職人員慰問
│ │ │ │ │ │ │ │ 金 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新購機車 3部，增列稅金 7千元，油料
│ │ │ │ │ │ │ │ 2千元，車輛養護費 5千元，合共14千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,042千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 舉辦訓練及軟體、硬體維護等經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費50,179千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,053千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列關山復舊造林計畫經費 588千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列區內環境整潔，海邊巡邏計畫，本處行
│ │ │ │ │ │ │ │ 政及遊客中心庭園美化計畫等經費 3,987千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增警衛計畫經費 1,053千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增餐廳、宿舍伙食計畫經費 351千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增出國考察經費 118千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 4,233千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,200千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列十月慶典活動經費 200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助園區建築物美化經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費18,855千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 797千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列暑期解說員訓練等經費 445千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增製作墾丁國家公園植物生態解說叢書經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 352千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費16,337千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,771千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列社頂、南仁山氣象站設備維護管理與資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料建檔經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列社頂賞蝶步道規劃經費 491千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列社頂梅花鹿復育區經營管理等計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,476千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增砂島貝殼砂展示館經營管理經費 780千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增墾丁國家公園稀有及珍貴植物保育計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增墾丁國家公園台灣梅花鹿野放後之生態
│ │ │ │ │ │ │ │ 學研究經費 1,036千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增墾丁國家公園亞熱帶雨林永久樣區的調
│ │ │ │ │ │ │ │ 查（第四年）研究經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增墾丁國家公園海域及淡水甲殼十腳類生
│ │ │ │ │ │ │ │ 物相調查經費 1,070千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,969千元，較上年度淨增 573
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警訓練等經費 129千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增隊本部及後壁湖小隊廚師經費 702千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 118,820千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 132,093千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭工程用地協議收購大樹房段
│ │ │ │ │ │ │ │ 1-2 5號經費69,320千元，較上年度減列65
│ │ │ │ │ │ │ │ ,790千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列龍鑾潭特別景觀區內賞鳥工程用地收購
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列南灣遊憩區工程用地協議收購鵝鑾鼻段
│ │ │ │ │ │ │ │ 51-9、51-1 0號經費15,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列南仁山生態保護區住戶遷移農作物補償
│ │ │ │ │ │ │ │ 費12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列墾丁污水處理場工程用地地上物補償費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列龍鑾潭聯外道路工程用地地上物補償費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度購置鵝鑾鼻管理站用地等土地預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 115,803千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 179,176千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增37,751千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]後壁湖遊艇碼頭及相關設施第四期新建工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費70,176千元，較上年度減列工程費 9,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 24千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]道路、公共設施維護及災害搶修與違建拆除
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 9,000千元，較上年度減列 9,085千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增南灣及墾丁地區污水下水道工程經費60
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增後灣海洋生物博物館公共設施─停車場
│ │ │ │ │ │ │ │ 暨附屬相關設施及植栽美化工程經費20,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增風吹砂自然景觀資源恢復之評估規劃經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增台24線道墾丁至南灣植栽美化工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增台24線道南灣至潭子灣段 1.6公里植栽
│ │ │ │ │ │ │ │ 撫育工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增園區內公園據點及道路除草工程經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]上年度興建龍鑾潭賞鳥區四期工程，九棚管
│ │ │ │ │ │ │ │ 制站及警察小隊廳舍工程等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列31,340千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 8,183千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 4,039千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換垃圾車 3輛，警用吉普車 1輛，黑
│ │ │ │ │ │ │ │ 白巡邏車 2輛，機車 7輛，購置經費 8,183
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置垃圾車 1輛，中型客車 1輛，偵
│ │ │ │ │ │ │ │ 防車 1輛，機車 4輛等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 4,144千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 865千元，較上年度淨減 1,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 35千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國家公園地理資訊系統有關自然資源資
│ │ │ │ │ │ │ │ 料庫管理系統開發等經費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購置資源資料庫影像管理系統經費 500
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增電腦設備汰換經費 365千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 9,648千元，較上年度淨增 7
│ │ │ │ │ │ │ │ ,098千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列潛水照相機、攝影機購置經費 150千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列小灣潛水訓練中心及附屬廳舍內實驗室
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施裝修經費 812千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公園據點業務巡查設備購置經費 835千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各旅遊據點五大資源介紹牌示購置經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,455千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列遊客中心第一、二展示廳及研習中心視
│ │ │ │ │ │ │ │ 聽器材購置經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦公設備汰換購置經費 1,701千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列警用通訊無線電增購經費 590千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列警察隊隊本部設備汰換購置經費 545千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]增列垃圾子車購置經費 960千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列景觀型垃圾桶購置經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 上年度設置景觀解說指示牌示等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 2,550千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113002 │ │ │ │
│ │ │ 2│玉山國家公園建│ 285,203│ 300,069│ -14,866│1.本年度預算數 285,773千元，包括人事費 105,3
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 93千元，事務費 5,662千元業務費35,240千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 4,544千元，旅運費 2,398千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 130,000千元，委辦費 2,428千元，特別費
│ │ │ │ │ │ │ │ 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費90,320千元，較上年度淨增 2,820
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 444
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依緊縮原則核實減列加班值班費 202千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 不休假加班費16千元，合共 218千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇準備經費 3,482千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,504千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 782千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元，辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依緊縮原則核實減列事務費 376千元，維護
│ │ │ │ │ │ │ │ 費31千元，旅運費 455千元，合共 862千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期，增列車輛養護費94千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,766千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 184千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列套裝軟體購置及更新經費78千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列行政業務軟體開發經費 106千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費14,412千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 投保員工意外險等經費 264千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費15,205千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 山難及意外事故救助之耗材、訓練經費 1,272
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,144千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,048千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列解說教育及保育宣導、園區週邊居民環
│ │ │ │ │ │ │ │ 境教育經費 716千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列視聽媒體及宣導資料印刷、解說展示器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材更新經費 332千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 5,877千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,350千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列自行研究及推廣之成果印製經費 391千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理園區動、植物人文調查及生態影片
│ │ │ │ │ │ │ │ 攝製經費 959千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 6,545千元，較上年度減少交通
│ │ │ │ │ │ │ │ 整理及疏導之器材損耗經費 737千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)上年度房屋建築計畫興建塔塔加地區鹿林山入
│ │ │ │ │ │ │ │ 口服務處及警察小隊新建工程，預算已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列 8,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 120,010千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,285千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國家公園訓練中心視聽室展示室工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列園區各項災害維修水土保持工程經費 3
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列登山步棧道、林道整修工程經費 435千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列新中橫、南橫公路沿線景觀眺望設施工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費13,715千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增鹿林山入口服務站新建工程室內裝飾工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 8,915千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增鹿林山入口服務站聯外供水、供電及污
│ │ │ │ │ │ │ │ 水排水管線設置工程經費 5,600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理園區設施、設備全面維修工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13,840千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度梅山地區布農文化展示中心室內裝飾
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程等預算業已編竣，所列38,890千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 交通及運輸設備經費 3,890千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 110千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]上年度請增警員 6人，依人員裝備配賦表應
│ │ │ │ │ │ │ │ 增列吉普巡邏車 1輛 1,500千元巡邏機車 2
│ │ │ │ │ │ │ │ 部79千元，合共 1,579千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]汰換七十五年九月購置吉普車，增列 1,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，另汰換七十五年九月至七十七年十二
│ │ │ │ │ │ │ │ 月間購置之機車18部，增列 711千元，合共
│ │ │ │ │ │ │ │ 2,311千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度所列無線電機組添購及頻率更換等計
│ │ │ │ │ │ │ │ 畫預算業已編峻，所列 4,000千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,300千元，較上年度淨增 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 16千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列建立警察隊完整資訊系統所需資訊硬體
│ │ │ │ │ │ │ │ 設施經費 645千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列三處管理站因應業務成長所需個人電腦
│ │ │ │ │ │ │ │ 及多媒體導覽系統經費 465千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列管理處資訊設備添購及汰換經費 1,190
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度購置個人電腦 3部及不斷電系統 3部
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 2,184千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 3,800千元，較上年度淨減 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,770千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換山難防救器材經費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增梅山地區微氣候站設置經費 1,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增購置衛星定位儀自動攝影機等監測儀器
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度國家公園訓練中心辦公設備購置計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 等預算業已編竣，所列 6,570千元如數減列
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ 5808113003 │ │ │ │
│ │ │ 3│陽明山國家公園│ 401,980│ 494,117│ -92,137│1.本年度預算數 401,980千元，包括：人事費87,3
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 65千元，事務費 3,326千元，業務費45,558千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費31,402千元，旅運費 1,586千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 210,000千元，委辦費22,635千元，特別
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費61,241千元，較上年度淨增 2,390
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 405
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依人事費緊縮原則核實減列加班值班費 142
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,937千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 5,273千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 895千元包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 14千元，辦公器具養護費 1千元，合共15千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依緊縮原則核實減列員工職務宿舍租金 714
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，旅運費 303千元，合共 1,017千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期增列車輛養護費 137千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 2,084千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 購買各式原版軟体及耗材等經費79千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費67,627千元，較上年度淨增
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,682千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理園區地形圖重測經費 4,811千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增焚化爐之運作經費 4,153千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增租用流動廁所經費 2,340千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,301千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 16,382千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列園區內道路、登山步道之雜草及垃圾清
│ │ │ │ │ │ │ │ 潔等經費10,852千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理園區遊憩區遊憩動線之規畫設計等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 5,530千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費13,888千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,139千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列解說員之解說服務教育資料及環境教育
│ │ │ │ │ │ │ │ 推廣計畫經費 440千元
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列園區猛禽生態影片製作及人文史蹟資料
│ │ │ │ │ │ │ │ 蒐集展示規畫經費 650千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增考察日本國立公園地質地熱之規劃解說
│ │ │ │ │ │ │ │ 服務旅費49千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費10,152千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,027千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列保育巡邏工作經費 127千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列牛隻活動對生態影響調查及鹿角坑生態
│ │ │ │ │ │ │ │ 保護資源調查經費 900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 4,414千元，較上年度減少員警
│ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練經費 4千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫 101,800千元，較上年度淨減61
│ │ │ │ │ │ │ │ ,504千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購買及徵收85年度園區公共工程用地包
│ │ │ │ │ │ │ │ 括：梅花鹿野放用地、空中纜車路線及場站
│ │ │ │ │ │ │ │ 用地、鹿角坑生態保護區用地、馬槽遊憩區
│ │ │ │ │ │ │ │ 部份等私有土地之地價徵收經費97,506千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增購買及徵收土地地上改良物清理經費 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,294千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]上年度購置園區公共工程用地包括大油坑、
│ │ │ │ │ │ │ │ 龍鳳谷等預算業已編竣，所列 163,304千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費10,260千元，較上年度增
│ │ │ │ │ │ │ │ 加興建員工職務宿舍第二期經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費86,790千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減29,815千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列園區災害搶修設施工程經費 3,500千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列各遊憩區之上下水道工程經費 3,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列全區標誌系統設置工程經費80千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增菁山自然中心一樓展示室及實驗室與植
│ │ │ │ │ │ │ │ 物標本解說牌示工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增景觀道路陽金公路人車分道工程經費12
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增梅花鹿保育工作站及圍籬保護設施工程
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增培育原生種植栽用第二苗圃設施工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增遊客中心及各遊客服務站之裝璜展示工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 7,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增焚化爐周邊環境及垃圾分類設備設施工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程經費 3,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增道路及各遊憩區之公共設施維護環境
│ │ │ │ │ │ │ │ 美化工程經費15,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 上年度辦理外環道路新闢工程，馬槽橋重
│ │ │ │ │ │ │ │ 建工程物價指數調整工程款等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │ 竣，所列78,395千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備經費 2,440千元，較上年度淨增 6
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增購置資訊光碟檔案儲存系統及網路主機
│ │ │ │ │ │ │ │ 和各項週邊設備等經費 2,440千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置個人電腦及週邊設備等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列 1,790千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 8,710千元，較上年度淨增 4
│ │ │ │ │ │ │ │ ,701千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置員工職務宿舍完成後之各項設備經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,533千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置遊客中心及建立解說牌示經費 3,6
│ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置環境整建器具經費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增購置會議室麥克風23支經費 644千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增購置自然資源監測系統及微氣候監測器
│ │ │ │ │ │ │ │ 材系統、無線追蹤器及發射器等經費 2,720
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度菁山小隊成立購置各項設備等其他設
│ │ │ │ │ │ │ │ 備經費預算業已編竣，所列 4,009千元如數
│ │ │ │ │ │ │ │ 減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 上年度汰換汽、機車等交通及運輸設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列 3,253千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113004 │ │ │ │
│ │ │ 4│太魯閣國家公園│ 371,293│ 427,070│ -55,777│1.本年度預算數 371,293千元，包括人事費 110,0
│ │ │ │建設及管理 │ │ │ │ 82千元，事務費 3,886千元，業務費28,486千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，維護費 4,497千元，旅運費 2,856千元，設備
│ │ │ │ │ │ │ │ 及投資 220,578千元，特別費 108千元，委辦費
│ │ │ │ │ │ │ │ 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,480千元，較上年度淨增 4,119
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 492
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,611千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 6,858千元，較上年度減
│ │ │ │ │ │ │ │ 少 203千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
│ │ │ │ │ │ │ │ 13千元及辦公器具養護費 1千元，合共14千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則減列旅運費 189千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,294千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 資訊管理業務及維護等經費 260千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費10,724千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 建管業務經費 768千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費27,986千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 園區內環境衛生業務等經費 4,140千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費15,081千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 宣導品製作，印製更新等經費 993千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,607千元，較上年度增加
│ │ │ │ │ │ │ │ 泰雅文化研究調查等經費 2,244千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,685千元，較上年度減少員警
│ │ │ │ │ │ │ │ 專業訓練及常訓等經費 640千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 6,000千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 24,099千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增大禮、天祥段私有土地及地上物補償費
│ │ │ │ │ │ │ │ 購置費 6,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度購置景美段等土地預算業己編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列30,099千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 其他建築計畫經費 210,578千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減23,979千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建九曲洞隧道工程經費 343,135千元分五
│ │ │ │ │ │ │ │ 年辦理，除八十一至八十四年已共編列 273
│ │ │ │ │ │ │ │ ,557千元，本年度編列第五年工程款69,578
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，較上年度減列15,979千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列中橫沿線公共設施環境美化整建工程經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列遊憩區公共設施整建美化工程經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列園區各項天然災害搶修工程經費 8,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列高山步道，吊橋等整建維修工程經費 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增合歡山管理站、遊客中心規劃設計費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增九曲洞停車場及週邊設施工程經費50,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]上年度神秘谷至長春祠隧道及停車場工程等
│ │ │ │ │ │ │ │ 預算業已編竣，所列80,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 上年度交通運輸設備購罝預算業已編竣，所
│ │ │ │ │ │ │ │ 列 4,023千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 資訊設備計畫經費 1,720千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 305千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]新增教學機購置費 150千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增雷射印表機 110千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增光碟機90千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增投影機 300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增警隊彩色印表機70千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增遊憩資訊館導覽系統規劃設計經費 1,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]上年度購置高解析度雷射印表機等購置預算
│ │ │ │ │ │ │ │ 業已編竣，所列 2,025千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 其他設備經費 2,280千元，較上年度淨減11
│ │ │ │ │ │ │ │ ,010千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列汰換警隊內部設備經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列汰換本處內部設備經費 180千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增焚化爐環境改善經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增遊憩據點安全欄杆設置經費 1,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購置緊急防災救難等預算業已編竣，
│ │ │ │ │ │ │ │ 所列13,290千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113005 │ │ │ │
│ │ │ 5│雪霸國家公園建│ 253,673│ 269,826│ -16,153│1.本年度預算數 253,673千元，包括人事費66,493
│ │ │ │設及管理 │ │ │ │ 千元，事務費 6,675千元，業務費27,712千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,804千元，旅運費 2,581千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 139,000千元，補助及捐助 2,000千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 7,300千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費52,596千元，較上年度淨增 848千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]依緊縮原則核實減列不休假加班費及加班值
│ │ │ │ │ │ │ │ 班費 661千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,509千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 8,136千元，與上年度同
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列車輛保險費 141千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列旅運費 155千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期，增列車輛養護費 155千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 及油料費32千元，合共 187千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合增加垃圾車 2輛，增列車輛油料費82千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，保險 5千元及養護費17千元，合共 104
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列退休退職人員慰問金 5千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,749千元，較上年度減少
│ │ │ │ │ │ │ │ 雪霸國家公園地理資訊系統之建立等經費 393
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫 8,958千元，較上年度減少 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 68千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建築管理業務經費 1,382千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列污水、垃圾場轉運暨管理等經費 686千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫 9,608千元，較上年度減少 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 64千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列沿線據點景觀美化經費 613千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列環境清潔及巡山護管等業務經費 1,021
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列園區無線電通訊系統之維護經費 230千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫15,028千元，較上年度減少遊憩
│ │ │ │ │ │ │ │ 資源調查研究等經費 512千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費12,703千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,250千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理大型哺乳類、野生動物族群之習性
│ │ │ │ │ │ │ │ 調查經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理地質及地理景觀之研究經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦理溪流水質之調查經費 1,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理生態保護區經營管理業務經費 750
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增武陵農場原生林撫育配合款經費 1,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 5,895千元，較上年度減少 660
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列員警制服及破案獎金 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列參加保林、自然資源保護會議經費 260
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費 5,000千元，較上年度淨減
│ │ │ │ │ │ │ │ 11,800千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列辦理本處管理服務用地之地上物補償經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理道路系統整建暨改善工程用地，
│ │ │ │ │ │ │ │ 清泉轉運服務中心及馬達拉溪生態研習中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 管服用地、武陵、觀霧地區各項工程用地地
│ │ │ │ │ │ │ │ 上物補償費等預算業已編竣，所列16,800千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費48,480千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 增17,480千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列有償撥用武陵遊客中心經費26,480千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列管理處本部及服勤設施興建工程經費20
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列清泉轉運服務中心興建工程經費 2,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]上年度武陵遊客中心及服勤設施、觀霧行政
│ │ │ │ │ │ │ │ 中心及雪見遊客中心等預算業已編竣，所列
│ │ │ │ │ │ │ │ 31,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費75,000千元，較上年度淨
│ │ │ │ │ │ │ │ 減 8,216千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列二本松至雪見聯外道路改善工程經費30
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列武陵及觀霧地區供水、污水及垃圾處理
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程經費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列園區步道整建工程經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列北坑溪古道整建工程經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列協助鄰近鄉鎮小型建設及天然災害復建
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程補助款12,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度武陵、觀霧污水、垃圾處理工程、高
│ │ │ │ │ │ │ │ 山避難小屋整建、聯外道路工程等預算業已
│ │ │ │ │ │ │ │ 編竣，所列83,216千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 3,850千元，較上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 1,656千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購買壓縮式垃圾車 2輛經費 3,200千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購買行動電話 1部經費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購買警用無線電通訊系統維修儀器經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購買傳真機 1部經費20千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購買車輛、無線電、傳真機等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 5,506千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 1,560千元，較上年度淨減 5
│ │ │ │ │ │ │ │ 40千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置個人電腦及週邊設備經費 780千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置地理資訊系統週邊設備經費 360千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置不斷電系統經費 120千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列警用手提電腦及週邊設備經費 300千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]上年度購買電腦及週邊設備、地理資訊系統
│ │ │ │ │ │ │ │ 及衛星定位系統預算業已編竣，所列 2,100
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 5,110千元，較上年度淨減 5
│ │ │ │ │ │ │ │ ,522千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置武陵遊客中心視聽媒體設備經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,569千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置武陵管理站和遊客中心辦公及相關
│ │ │ │ │ │ │ │ 設備經費 1,372千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置武陵警察小隊辦公及相關設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 750千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置雪見臨時管理站影印機 1台69千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置光波測距經緯儀經費 350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]上年度購置警用偵防設備、焚化爐、辦公及
│ │ │ │ │ │ │ │ 衛生設備、解說教育媒體教育視聽器材等預
│ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣，所列10,632千元如數減列。
│ │ │ │ 5808113006 │ │ │ │
│ │ │ 6│金門戰役紀念國│ 200,000│ 77,500│ 122,500│1.配合金門戰役紀念國家公園管理處成立，新設本
│ │ │ │家公園建設及管│ │ │ │ 科目辦理，上年度預算數77,500千元，全數由「
│ │ │ │理 │ │ │ │ 公園規劃業務」科目移入。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 200,000千元，包括人事費36,180
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，事務費 2,593千元，業務費23,089千元，
│ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 1,093千元，旅運費 3,837千元，設備及
│ │ │ │ │ │ │ │ 投資 110,000千元，補助及捐助 5,000千元，委
│ │ │ │ │ │ │ │ 辦費18,100千元，特別費 108千元。
│ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)新增人員維持費31,067千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增基本行政工作維持費 4,909千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理計畫經費 1,502千元，係辦理建立園
│ │ │ │ │ │ │ │ 區地理資訊系統及程式設計、系統分析所需經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)經營管理計畫經費14,256千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]辦理戰役紀念地及戰場、傳統聚落細部規劃
│ │ │ │ │ │ │ │ 設計經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]補助傳統建築景觀維護建物經費 5,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]地籍資料整理、土地測量、訂樁經費 1,600
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]意外災害救助經費 620千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]員工及義務解說員禦寒工作服經費 600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]建築管理及濫墾濫伐案件處理經費 3,436千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)觀光遊憩計畫經費 8,296千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]園區環境垃圾清運、環境宣導及巡邏業務經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,590千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]沿線據點景觀美化及植栽經費 3,706千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]景觀道路及遊憩服務系統規劃設計經費 2,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)解說教育計畫經費19,020千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]戰史紀念展示布置經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰役史展示館規劃設計經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]戰役史蹟戶外實景展示設計經費 1,600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]自然與文化解說步道設計經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]全區標識及招牌系統規劃設計經費 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]解說視聽媒體製作經費 2,500千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]解說展示模型、標本製作經費 1,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]辦理解說及教育宣導活動經費 6,620千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]解說器材及設施維護經費 400千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)保育研究計畫經費 7,600千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]區內人文史蹟調查研究經費 2,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]環境敏感地區調查及保育監測系統之規劃研
│ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]鳥類遷徙及棲地環境調查研究經費 800千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]沿海海濱動物生物相調查經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]環境調查、保育研究成果印製及參加保育團
│ │ │ │ │ │ │ │ 體活動等經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)警察業務經費 3,350千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]員警專業及常訓經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]健全指揮中心系統經費 600千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]救災、救火業務經費 800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]無線電測試及維修經費 100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]保育巡查組訓經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]參加各項會議暨單位間協調經費 250千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)土地購置計畫經費25,000千元係辦理遊客中心
│ │ │ │ │ │ │ │ 、行政中心、工作服務站、交通運輸等公共設
│ │ │ │ │ │ │ │ 施所需用地取得及地上物補償經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 房屋建築計畫經費60,000千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]興建遊客中心工程經費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]興建管理處辦公廳舍等經費30,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (11) 其他建築計畫經費13,200千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]古寧古戰場等維護整建工程經費 9,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]戰役紀念地、傳統聚落參觀步道工程經費 2
│ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]小金門景觀道路美化經費 1,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]景觀據點解說及簡易服務設施工程經費 1,2
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (12) 交通及運輸設備經費 7,096千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置垃圾車 1部經費 2,300千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置吉普車 3部經費 3,050千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]無線電通訊設備架設經費 700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置傳真機 1部經費30千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]電話總機、分機暨各室各站電話配置經費 7
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]購置機車 8輛經費 316千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (13) 資訊設備經費 546千元係辦理購置電腦暨週
│ │ │ │ │ │ │ │ 邊設備經費。
│ │ │ │ │ │ │ │ (14) 其他設備經費 4,158千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]購置辦公桌椅、公文櫃、幻燈機等設備經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,728千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]購置發電機及相關設施經費 1,700千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]購置警用偵防設施及相關設備經費 600千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]購置垃圾子車10部經費 130千元。
│ │ │ │ 7208114000 │ │ │ │
│ │ 5│ │下水道管理業務│ 3,144,574│ 3,832,497│ -687,923│1.本年度預算數 3,144,574千元，包括業務費 1,8
│ │ │ │ │ │ │ │ 51千元，旅運費70千元，補助及捐助 3,139,853
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元，委辦費 2,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.本年度概算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │ (1)台灣省污水下水道建設計畫經費 1,449,100千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨減 758,272千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]淡水河污染整治截流工程第二期計畫經費 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 33,200千元，較上年度減列 423,800千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]高屏溪流域污水下水道工程第一期實施計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 175,000千元，較上年度減列72,857千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]東港溪流域污水下水道第一期工程實施計畫
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費50,000千元，較上年度減列 128,571千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [4]基隆市污水下水道第一期工程施行計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 240,000千元，較上年度增列 140,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [5]新竹市污水下水道第一期工程實施計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 75,000千元，較上年度增列12,535千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [6]高雄近郊污水下水道第一期工程實施計畫經
│ │ │ │ │ │ │ │ 費 175,000千元，較上年度增列67,857千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [7]台南市污水下水道第一期工程實施計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 200,000千元，較上年度增列48,521千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增瑞芳鎮污水下水道系統工程經費50,000
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增板新水源保護區污水下水道第一期實施
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費 140,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增石岡埧水源特定區污水下水道系統工
│ │ │ │ │ │ │ │ 程第一期實施計畫經費 110,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增花蓮地區污水下水道系統工程第一期
│ │ │ │ │ │ │ │ 實施計畫經費20,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增桃園地區污水下水道第一期工程實施
│ │ │ │ │ │ │ │ 計畫經費20,900千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [13] 新增日月潭污水下水道工程經費60,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [14] 上年度辦理台灣省台北近郊污水下水道系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統第二期工程及台中市污水下水道第一期
│ │ │ │ │ │ │ │ 工程預算業已編竣，所列 802,857千元如
│ │ │ │ │ │ │ │ 數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (2)高雄市污水下水道建設計畫經費 200,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少第二期建設經費69,200千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (3)台灣省雨水下水道建設計畫經費 1,254,745千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度淨增 180,305千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]台灣省一般雨水下水道工程經費 600,000千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元，較上年度減列 166,225千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]台灣省都市計畫區重要雨水下水道工程經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 645,000千元，較上年度增列 345,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ [3]台灣省雨水下水道系統規劃經費 9,745千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度增列 1,530千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (4)高雄市雨水下水道建設計畫經費 100,000千元
│ │ │ │ │ │ │ │ ，較上年度減少 126,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]高雄市雨水下水道系統整建工程經費 100,0
│ │ │ │ │ │ │ │ 00千元，較上年度減列86,350千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]上年度辦理仁愛河堤整建計畫預算業已編竣
│ │ │ │ │ │ │ │ ，所列40,000千元如數減列。
│ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增金門地區污水下水道建設計畫經費52,758
│ │ │ │ │ │ │ │ 千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增淡海新市鎮污水下水道建設經費32,500千
│ │ │ │ │ │ │ │ 元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (7)污水下水道系統規劃及環境影響說明經費53,5
│ │ │ │ │ │ │ │ 50千元，較上年度淨增35,266千元，包括：
│ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理蘆竹地區污水下水道系統規劃經費
│ │ │ │ │ │ │ │ 1,584千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理竹東鎮、斗六地區、大里地區、台
│ │ │ │ │ │ │ │ 中市、台南市及台北近郊二、三期污水下水
│ │ │ │ │ │ │ │ 道系統整體規劃經費36,850千元。
│ │ │ │ │ │ │ │ (8)推動下水道工程建設經費 533千元，與上年度
│ │ │ │ │ │ │ │ 同。
│ │ │ │ │ │ │ │ (9)加強工程督導及抽驗經費 1,388千元，較上年
│ │ │ │ │ │ │ │ 度增加辦理評定工程品質優良工地經費70千元
│ │ │ │ │ │ │ │ 。
│ │ │ │ │ │ │ │ (10) 上年度補助連江縣雨水下水道建設計畫經費
│ │ │ │ │ │ │ │ ，本年度不再編列，所列35,000千元如數減
│ │ │ │ │ │ │ │ 列。
│ │ │ │ 6008115000 │ │ │ │
│ │ 6│ │公共設施保留地│ 600,000│ -│ 600,000│本年度預算數 600,000千元，係辦理補助台灣省所
│ │ │ │交通建設 │ │ │ │轄各縣市、鄉鎮市興闢已取得公共設施交通建設經
│ │ │ │ │ │ │ │費如列數。
│ │ │ │ 5108116000 │ │ │ │
│ │ 7│ │公共設施保留地│ 300,000│ -│ 300,000│本年度預算數 300,000千元，係辦理補助台灣省所
│ │ │ │教育建設 │ │ │ │轄各縣市、鄉鎮市興闢已取得公共設施教育建設經
│ │ │ │ │ │ │ │費如列數。
│ │ │ │ 5908118200 │ │ │ │
│ │ 8│ │投資支出 │ 1,897,740│ 1,635,106│ 262,634│
│ │ │ │ 5908118201 │ │ │ │
│ │ │ 1│對台灣省自來水│ 1,897,740│ 1,635,106│ 262,634│本年度預算數 1,897,740千元，全數為投資台灣省
│ │ │ │公司投資 │ │ │ │自來水公司經費，較上年度增加如列數。
│ │ │ │ 5908119000 │ │ │ │
│ │ 9│ │一般建築及設備│ 4,100│ 35,524│ -31,424│
│ │ │ │ 5908119009 │ │ │ │
│ │ │ 1│其他建築 │ -│ 30,000│ -30,000│上年度高雄都會公園景觀植栽及室內裝修等工程經
│ │ │ │ │ │ │ │費，本年度不再編列，所列30,000千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119010 │ │ │ │
│ │ │ 2│資訊設備 │ 3,000│ 3,900│ -900│本年度預算之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增購置伺服站 3套、個人電腦12部、不斷電系
│ │ │ │ │ │ │ │ 統 3部、雷射印表機 2部及噴墨式印表機 8部等
│ │ │ │ │ │ │ │ 經費 3,000千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置工作站、展示系統、個人電腦10部、
│ │ │ │ │ │ │ │ 不斷電系統 6部、印表機10部及繪圖機等預算業
│ │ │ │ │ │ │ │ 已編竣，所列 3,900千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119011 │ │ │ │
│ │ │ 3│交通及運輸設備│ 1,100│ 553│ 547│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下：
│ │ │ │ │ │ │ │1.新增擴充電話設備經費 1,100千元。
│ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務車 1輛、多媒體設備及傳真機 1
│ │ │ │ │ │ │ │ 台等預算業已編竣，所列 553千元如數減列。
│ │ │ │ 5908119019 │ │ │ │
│ │ │ 4│其他設備 │ -│ 1,071│ -1,071│上年度汰換辦公桌椅 102套、會議桌椅 1套及購置
│ │ │ │ │ │ │ │幻燈機、投影機各 1台與公文櫃 4座等預算業已編
│ │ │ │ │ │ │ │竣，所列 1,071如數減列。
│ │ │ │ 5908119800 │ │ │ │
│ │10│ │第一預備金 │ 3,529│ 3,529│ 0│仍照上年度預算數編列。
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